ajacik
10.01.05,16:39
V decembri mi odberateľ uhradil faktúru. Miesto 11.900 Sk ale uhradil 11.990 Sk.
Čo s tým mám urobiť? Prišla som na to až dnes podľa výpisu z BU.
V januári mu tie peniaze vrátim naspäť. Ale ako to zaúčtovať v decembri a potom v januári?

dakujem
Paula
10.01.05,15:57
PÚ alebo JÚ? V PÚ by som preplatok zaúčtovala ako prijatý preddavok 221/324, v JÚ ako príjem neovplyv.ZD.
dom
10.01.05,19:00
V PÚ by som celú úhradu zaúčtovala na 221/311, vznikne na 311 preplatok, vrátku rovnako ale opačným znamienkom, / ak je plátca DPH, prijaté preddavky na 324 sa mi nesedia/, v JÚ súhlas, len vrátka musí byť tiež nedaňový náklad a preukázať daniarom že to nebol príjem za moju činnosť ale omyl a preplatok som vrátila.
ajacik
13.01.05,08:11
dakujem

ide o PU. takže som to dala ako úhradu od odberateľa a v januári som mu to vrátila.