Hodinu sedím na Porade a nemôžem nájsť účtovanie dobropisu na môj prípad, ale viem, že kdesi je. Poprosím vás presné zaúčtovanie došlých faktúr v podv.účt.:

došlá fa-notebook+kufrík 12.01.06 (dod.tovaru 12.01.06)..40 834 s DPH (v tom kufrík 1 172,20 s DPH)

BÚ výdaj 40 834,- 13.01.06

došlý dobropis na kufrík 24.01.06 (dod.tovaru 24.01.06)..1 173 s DPH

došlá fa na kufrík 24.01.06 (dod.tovaru 24.01.06)..1 500 s DPH

BÚ výdaj 327,- 25.01.06

Dobropis zaúčtuj tak isto ako normálne faktúry, len s mínusovými číslami. Cena za kufrík nebola vrátená, ale ste len doplatili rozdiel, tak sa ti aj 321-ka vyrovná.

Hodinu sedím na Porade a nemôžem nájsť účtovanie dobropisu na môj prípad, ale viem, že kdesi je. Poprosím vás presné zaúčtovanie došlých faktúr v podv.účt.:

došlá fa-notebook+kufrík 12.01.06 (dod.tovaru 12.01.06)..40 834 s DPH (v tom kufrík 1 172,20 s DPH)

BÚ výdaj 40 834,- 13.01.06

došlý dobropis na kufrík 24.01.06 (dod.tovaru 24.01.06)..1 173 s DPH

došlá fa na kufrík 24.01.06 (dod.tovaru 24.01.06)..1 500 s DPH

BÚ výdaj 327,- 25.01.06
Záleží na tom, akú si mala predkontáciu na nákup. Ak to bol pre Vás tovar, ktorý ste medzičasom predali a bol účtovaný na 132/321 (a výdaj zo skladu 504/132), tak by som účtovala 504/321. Ak to bol nákup priamo do spotreby, tak pôvodné účty s mínusovou sumou.

Dobropis zaúčtuj tak isto ako normálne faktúry, len s mínusovými číslami. Cena za kufrík nebola vrátená, ale ste len doplatili rozdiel, tak sa ti aj 321-ka vyrovná.Zaúčtovala som mínusovými číslami, ale stále mám v dobropisoch vyznačené ako neuhradené (červené). Skrátka, poprosím ťa, dal by si si robotu so mnou a napísal podrobný rozpis podľa účtov celý môj prvý príspevok?;)

Záleží na tom, akú si mala predkontáciu na nákup. Ak to bol pre Vás tovar, ktorý ste medzičasom predali a bol účtovaný na 132/321 (a výdaj zo skladu 504/132), tak by som účtovala 504/321. Ak to bol nákup priamo do spotreby, tak pôvodné účty s mínusovou sumou.Nie, nebol to tovar, šéfko si jednoducho kúpil notebook za 26 939,- Sk (bez DPH) + program OFFICE (6 390,- Sk bez DPH) a kufrík za 985 bez DPH.

Takže, ak máš súhlas druhej strany so zápočtom, tak by som podľa možností Tvojho softu uhradila interným dokladom sumu 1173,- ako čiastkovú úhradu tej novej fa. za kufrík 395/321, a ďalším dokladom úhradila ten dobropis s tou istou predkontáciou len mínusovou sumou, resp. s opačnou predkonáciou a plusovou sumou.

došlá fa-notebook+kufrík 12.01.06 (dod.tovaru 12.01.06)..40 834 s DPH (v tom kufrík 1 172,20 s DPH) 042,343/321, kufrík by som dala zvlášť 501/321
ID zaradenie 022/042

BÚ výdaj 40 834,- 13.01.06 321/221

došlý dobropis na kufrík 24.01.06 (dod.tovaru 24.01.06)..1 173 s DPH mínusom 501,343/321

došlá fa na kufrík 24.01.06 (dod.tovaru 24.01.06)..1 500 s DPH 501,343/321

BÚ výdaj 327,- 25.01.06 321/343


Ak ti niečo svieti na dobropisoch, zrejme si nedala uhradiť pôvodnú faktúru - časť práve tým dobropisom.

Ak ti niečo svieti na dobropisoch, zrejme si nedala uhradiť pôvodnú faktúru - časť práve tým dobropisom.Nejde mi to, asi robím niekde chybu v nahadzovaní do programu OMEGA, lebo stále mám vysvietené ako neuhradené aj druhú faktúru na tú nižšiu sumu za kufrík a takisto aj ten dobropis.Skúsim sa poradiť v KROSe, potom sa ozvem, kde som robila chybu.Zatiaľ vám ďakujem.;)

Pripájam sa aj ja, musím priznať, že mám tiež guláš v dobropisoch, to ako ho mám zaúčtovať to viem, ale ako zaúčtovať aby mi vypadol z knihy faktúr, vlastne akúsi úhradu, môžem to urobiť interným dokladom v úhrade faktúr .- faktúra voči dobropisu? Účtujem v MRPdos
faktúru mám 50000 + Dph
dobropis - 50000 + Dph poraďte prosím predkontáciu.

Pripájam sa aj ja, musím priznať, že mám tiež guláš v dobropisoch, to ako ho mám zaúčtovať to viem, ale ako zaúčtovať aby mi vypadol z knihy faktúr, vlastne akúsi úhradu, môžem to urobiť interným dokladom v úhrade faktúr .- faktúra voči dobropisu? Účtujem v MRPdos
faktúru mám 50000 + Dph
dobropis - 50000 + Dph poraďte prosím predkontáciu.
Dobropis nahodíš ako došlú fa ale mínusom (50000,- 501/321 a DPH 9500,- 343/321). Urobíš si interný doklad a zaúčtuješ cez splátku faktúry: normálna fa 59500 s DPH 321/395 a dobropis -59500 s DPH 321/395.