SlavkaS
13.01.05,09:28
Zálohu na dodávku tovaru som prijala dňa 21.12.2004 vo výške 30.000,- Sk
Faktúru som vystavila 05.01.2004
ZD: 25.210,10
DPH 19%: 4.789,90
Spolu: 30.000,00 Sk
Otázne:
Bol môj postup správny?
DPH uvediem do daň priznania za 12/04?
Hospodársky výsledok roka 2004 mi to nezmení?
Vopred Vám ďakujem za odpovede a ospravedlňujem sa, že sa pýtam banalne veci.
Faktúru som vystavila 05.01.2004
ZD: 25.210,10
DPH 19%: 4.789,90
Spolu: 30.000,00 Sk
Otázne:
Bol môj postup správny?
DPH uvediem do daň priznania za 12/04?
Hospodársky výsledok roka 2004 mi to nezmení?
Vopred Vám ďakujem za odpovede a ospravedlňujem sa, že sa pýtam banalne veci.
Katty
13.01.05,08:31
slavkaS
faktúru si vyhotovila s dátumom daňovej povinnosti 21.12.04 kedy bola platba prijatá tak DPH ide do 12/04, vzhľadom na to že táto fa je len pre účely DPH tak ti HV neovplyvní, o výnosoch/nákladoch budeš účtovať až pri dodaní tovaru.
faktúru si vyhotovila s dátumom daňovej povinnosti 21.12.04 kedy bola platba prijatá tak DPH ide do 12/04, vzhľadom na to že táto fa je len pre účely DPH tak ti HV neovplyvní, o výnosoch/nákladoch budeš účtovať až pri dodaní tovaru.
vladan
13.01.05,08:43
súhlas s Katty ... postup správny, DPH v 12/04, HV neovplyvnený a dátum daňovej povinnosti 21.12.2004
silvia
14.01.05,10:10
My sme 29.12.04 obdržali zálohovú faktúru za materiál.
Hneď sme ju zaplatili a následne sme dostali faktúru, ktorá obsahovala dátum vystavenia a prijatia platby 30.12.04, bez textu, len základ dane+daň=celkom.
4.1.2005 sme dostali FAKTÚRU s dátumom vystavenia a dodania 4.1.2005.
Uplatním si DPH v 12/04, náklad bude až 1/05?
Hneď sme ju zaplatili a následne sme dostali faktúru, ktorá obsahovala dátum vystavenia a prijatia platby 30.12.04, bez textu, len základ dane+daň=celkom.
4.1.2005 sme dostali FAKTÚRU s dátumom vystavenia a dodania 4.1.2005.
Uplatním si DPH v 12/04, náklad bude až 1/05?
vladan
14.01.05,10:41
áno silvi, tak by to mohlo byť
Katty
14.01.05,10:56
Neviem prečo vystavovali fakturu pre účely DPH ak do 5tich dní dodali tovar... vtedy predsa stačí poslať ostrú tovarovú a tam vyčísliť DPH a odpočítať zálohovku.
vladan
14.01.05,10:57
Katty, ale je to v dvoch rôznych obdobiach, to preto :D
Katty
14.01.05,11:09
že by som mala ešte predsa len medzery v DPH?
Katty
14.01.05,11:12
a bisťu mám teraz som si to overila
vladan
14.01.05,11:19
Katty, nezúfaj, aj ja mám, a overovať si to nemusím, ja to viem :D
silvia
14.01.05,11:19
Vďaka!
Môže byť zaúčtované nasledovne:
1. 29.12.04 314 AE1/ 221
2. 30.12.04 314 AE2/ 321
343 AE / 321
321 / 314 AE1
3. 4.1.05 501 AE / 321
321 / 314 AE2
Môže byť zaúčtované nasledovne:
1. 29.12.04 314 AE1/ 221
2. 30.12.04 314 AE2/ 321
343 AE / 321
321 / 314 AE1
3. 4.1.05 501 AE / 321
321 / 314 AE2
Luba
14.01.05,23:52
silvia, áno, účtovanie OK
katty, vladan: to by som straašne chcela vidieť toho človeka bez medzier (ešte tak bez medzier napr. medzi zubami, takých si viem predstaviť, ale v DPH???? )
katty, vladan: to by som straašne chcela vidieť toho človeka bez medzier (ešte tak bez medzier napr. medzi zubami, takých si viem predstaviť, ale v DPH???? )