Fakturujeme za prenájom a tým spojené služby / el.,voda,plyn.../:
Faktúra vyšlá:
311/602 prenájom
602 služby
RS: MD
241 212003 - prenájom/311
241 223001 - služby /311


Opačne, platíme za prenájom a tým spojené služby/ el.voda,plyn.....
Faktúra došlá:
518 prenájom /321
518 služby

RS: DL
241 636001 -prenájom
241 637004 - služby spojené s prenájmom /energie,voda,plyn....

Je takého účtovanie a použitie RS správne? Hlavne čo sa týka došlej fa
za prenájom.

Ďakujem za vyjadrenia.