máš na týcto účtoch vytvorenú analytiku?

Dala som si vytlačiť súvahu a na riadku 110-danove zaväzky a dotacie mi nesedi suma podla účtov-neviete niekto prečo/pozerala som si účty z predvahy a vobec nesedia-len na tomto riadku./

Je to klasický problém MRP, ak si nevytvoríš analytiku. Účty triedy 34x sú v účtovnej osnovej prednastavené ako pasíve. Pričom môžu mať aj aktívny zostatok. Napr. 343 ak k 31.12. máš NO DPH, tak by to mal byť v aktívach - pohladávkach. Tak isto aj 342 môže mať aktívny zostatok, ak napr. DB máš vyšší ako daňovú povinnosť. Tak isto aj 341, ak si zaplatil vyššie preddavky ako skutočná povinnosť. Preto treba najprv skontrolovať zostatky, a podľa toho nastaviť či A alebo P účet.

mam vytvorené analytiky

Nesedi mi to ani za bezprostredne predchadzajúce obdobie na tom riadku 110,účet 341 mam ako P-na konci roka som to nauctovala ID 591/341001 29 400,na 343300 mi ostala este neuhradena DPH -tu mam ako A.Na suvahe za rok 2005 to mam na riadku 110 ako sucet tych uctov ale cez rok mi to prenieslo ako DPH - dan.Myslite ze to bude v A a P.Nema byt nahodou neuhradena DPH P ucet?

Dakujem vam velmi pekne,uz mi to sadlo.Vcera som uz bola zufala lebo som nevedela kde mam chybu.:)