rosemary
19.01.05,11:42
Prišlo nám vyučtovanie predplatného od Poradcu, a ide ma trafiť šľak.
V roku 2003 sme zaplatili preddavok, poslali nám vyučtovanie zarok 2004, vznikol nám preplatok a ten nám rozúčtovali na ZD a DPH 14%, lebo sme to uhradili ešte v roku 2003. Ja som sa s ňou nechcela vadiť, lebo naozaj neviem či to má byť práve takto. Môžu to takto vyučtovať?
V roku 2003 sme zaplatili preddavok, poslali nám vyučtovanie zarok 2004, vznikol nám preplatok a ten nám rozúčtovali na ZD a DPH 14%, lebo sme to uhradili ešte v roku 2003. Ja som sa s ňou nechcela vadiť, lebo naozaj neviem či to má byť práve takto. Môžu to takto vyučtovať?
Beata
19.01.05,11:15
A formulovala si to správne? Nebolo to vyúčtovanie za rok 2003, ktoré Ti prišlo začiatkom roka 2004?
rosemary
19.01.05,11:36
Nie Bei, v decembri 2003 sme zaplatili preddavok na rok 2004, a keďže nám z tohoto preddavku vznikol preplatok, vyučtovali nám ho zo 14% DPH. Vôbec neviem, či je to tak správne
viktoria
19.01.05,11:53
Tiež som mala podobný prípad:
- v roku 2003 zaplatená záloha,
- začiatkom roka 2004 faktúra na zálohovú platbu sa zdaniteľným plnenín v roku 2003,
- začiatkom roka 2005 faktúra - vyúčtovanie za rok 2004, preplatok, takže základ dane aj DPH sa znízi o príslušnu čiastku. A kedže ide o opravu základu dane zdaniteľného plnenie uskutočneného do 31.12.2003, sadzba dane je 14%.
- v roku 2003 zaplatená záloha,
- začiatkom roka 2004 faktúra na zálohovú platbu sa zdaniteľným plnenín v roku 2003,
- začiatkom roka 2005 faktúra - vyúčtovanie za rok 2004, preplatok, takže základ dane aj DPH sa znízi o príslušnu čiastku. A kedže ide o opravu základu dane zdaniteľného plnenie uskutočneného do 31.12.2003, sadzba dane je 14%.
Sany
19.01.05,11:56
je to v pohode, ja mám to isté. Zaúčtovala som to do decembra
-501/-326, do januára -326/-321,-343/-321
-501/-326, do januára -326/-321,-343/-321
Beata
19.01.05,11:59
Áno, je to jasné.
Romana
31.01.05,12:51
Prišlo nám vyučtovanie predplatného od Poradcu, a ide ma trafiť šľak.
V roku 2003 sme zaplatili preddavok, poslali nám vyučtovanie zarok 2004, vznikol nám preplatok a ten nám rozúčtovali na ZD a DPH 14%, lebo sme to uhradili ešte v roku 2003. Ja som sa s ňou nechcela vadiť, lebo naozaj neviem či to má byť práve takto. Môžu to takto vyučtovať?
Mne prišla dnes taká istá faktúra, lenže:
dátum vystavenie 10.1.2005
dátum dodania 31.12.2004
dátum splatnosti 24.1.2005
preplatok - 146,- ZD - 128,39
DPH 14% - 18,-
zaokrúhlenie 0,39
Prosím ako to mám zaúčtovať, DPH 12/2004 už mám dávno podané, musím podať dodatočné ale do ktorej kolonky dám tú 14% DPH - riadok 25?
V roku 2003 sme zaplatili preddavok, poslali nám vyučtovanie zarok 2004, vznikol nám preplatok a ten nám rozúčtovali na ZD a DPH 14%, lebo sme to uhradili ešte v roku 2003. Ja som sa s ňou nechcela vadiť, lebo naozaj neviem či to má byť práve takto. Môžu to takto vyučtovať?
Mne prišla dnes taká istá faktúra, lenže:
dátum vystavenie 10.1.2005
dátum dodania 31.12.2004
dátum splatnosti 24.1.2005
preplatok - 146,- ZD - 128,39
DPH 14% - 18,-
zaokrúhlenie 0,39
Prosím ako to mám zaúčtovať, DPH 12/2004 už mám dávno podané, musím podať dodatočné ale do ktorej kolonky dám tú 14% DPH - riadok 25?