Lenka1979
22.03.07,10:15
Ahojte,prosím o radu.
V mesiaci február sme vyfakturovali jednej rakúskej firme dodávku odrezkov z plastových profilov (sme výrobcovia plast.okien) v sume 810 EUR. DPH sme neúčtovali, môže ma niekto vyviesť z toho,ako zaúčtovať túto faktúru a potom prijatú platbu? Kto si uplatňuje DPH? Firma v Rakúsku? Ďakujem pekne.
AHA
22.03.07,10:18
zaúčtovanie faktúry 311AE / 601AE
úhrada 221AE,211AE/311AE
Ak je rakúska firma platcom v svojej krajine tak si to vysporiadavajú sami,
ale ak nie sú platcami DPH tak ste mali povinnosť DPH vyčísliť a odviesť.
Lenka1979
22.03.07,10:59
Našťastie sú platcami DPH, ale ak by neboli, tak ako vyčísliť DPH? Zdaniť 19% priamo vo faktúre keď je FA v EURách? Objaví sa to aj vo výkaze DPH? Dík.
kalkulka
22.03.07,11:10
Áno, presne tak.
Lenka1979
22.03.07,11:15
No dobre, ale vo výkaze DPH sa mi to objaví riadne v SKK ako tuzemsko?
kalkulka
22.03.07,11:25
Áno ako plnenie v tuzemsku.