kalkulka
25.03.07,14:15
Mám vrátky DPH zo zahraničia, cez spoločnosť SHELL SLOVAKIA. Lenže mám aj bločky, z ktorých si môžem uplatniť DPH v zahraničí taktiež. Urobila som si súpis FA a súpis dokladov z ERP, vyšla mi DPH na vrátenie a teraz som zaúčtovala výnos na 378/648 z toho rozdielu, tých bločkov. Robí mi to 84 tis. SK. Lenže v jednotlivých krajínách si z tejto DPH sťahujú províziu.
A teraz neviem ako túto províziu zaúčtovať, keď nemám žiadny doklad jej stiahnutí, ale viem, že si to určite odrátajú.
Normálne, keď som mala doklad o vrátke DPH účtovala som takto:
378/648 - DPH a 518/378 provízia. Keďže viem, že 378 v tomto prípade nebudem mať vysporiadanú, poraďte čo robiť? Účtovať 381/378 alebo môžem zaúčtovať 518/378 z dôvodu, že provízia sa týka vrátok DPH z r. 06 a dať do daňových výdavkov alebo ako?