Stanka, predpokladám, že ste obaja platcami DPH, na faktúre je teda uvedené IČ DPH nemeckého dodávateľa a vaše. Ako píšeš, v tomto prípade ide o tzv. samozdanenie. Sama si vyrátaš DPH, ktoré uvedieš do riadku 17, ďalej základ do r. 4 a daň r. 2.

Faktúru zaúčtuješ klasicky podľa toho, aká je cena toho stroja, buď do 30 tis. priamo do spotreby na 501 alebo ak ho odpisuješ, tak na 042 a následne 022. A zaúčtuješ aj DPH zároveň vstup aj výstup 343AE/343AE.

Dakujem ale som dobre zmätena volala som na DU a povedala mi ze na riadku 4 uvediem nadobudnutie celkove. na riadku jeden sumar 3+4 a na riadku 2 dan 19% ale uvadza sa to aj na riadku 17 alebo este niekde lebo mi povedala ze si mam precitat poucenie na vyplnenie.

A o riadku 17 ani paru kazala mi to nastudovat ale ja dnes musim podat DPH tak sa tesim co skor.

A inac nemam pruser ked stroj bol dodany 29.10.2004 a ja som faktury dostala vcera a vobec akym kurzom to preratavam datumom dodania stroja? Pomozte prosim

Dakujem ale som dobre zmätena volala som na DU a povedala mi ze na riadku 4 uvediem nadobudnutie celkove. na riadku jeden sumar 3+4 a na riadku 2 dan 19% ale uvadza sa to aj na riadku 17 alebo este niekde lebo mi povedala ze si mam precitat poucenie na vyplnenie.
Jáj, áno, dobre ti povedali. Zabudla som ti dopísať, že r. 3+4= r. 1 a z toho daň je v riadku 2. A v tom riadku 17 uvádzaš iba DPH. Čiže v r. 3 máš uvedené bežné dodanie tovaru,služba - čo klasicky faktúruješ, v 4. základ dane z nem. faktúry no a sumár toho je v 1. A z toho DPH v r. 2.
Ináč, skús tu trochu pohľadať, je tu strašne veľa príspevkov ohľadom tvojho prípadu.

Uvadzam tu dan z riadku 02 aj na riadku 14 tu istu z riadka 02 alebo nie?

Áno, uvádzaš to aj v r. 14=r.2. Potom máš pravdepodobne r. 15, r.17 = r. 19 = r.22. A potom čo ti výjde, povinnosť do 29,32 odpočet do 30,alebo 31 ak si ho odratávaš od poslednej daň. povinnosti.

Dakujem Zuzka velmi mi to pomohlo mam kludne svedomie a aj DPH. Dakujem