astherix
25.01.05,10:08
Fakturoval som za sluzby ceskej firme, ktora je registrovanym platcom DPH v Cesku, ja som platca DPH na Slovensku. Fakturu som vystavil v EUR bez DPH, zakaznik ju uhradil.
V tlacive DPzDPH uvediem tuto sumu v Sk? Do ktorych riadkov vypisem sumu bez dph a 19%DPH z tejto transakcie v ramci EU? Potrebujem si tu v diskusii overit, ci to mam teraz spravne.
Dakujem
accad
25.01.05,09:46
Neuvádzaš to v žiadnom riadku daňového priznania.
Grófová
25.01.05,09:57
Túto sumu nebudeš mať vo výkaze DPH vôbec. Český partner si faktúru samozdaní.
Keby to bolo opačne - český partner vystaví faktúru za službu tebe, tak potom by bol základ dane na riadku 10, DPH k tomuto základu na riadku 11 a DPH ešte raz na riadku 16. /DPH riadok 11 - odvod dane, DPH riadok 16 - odpočet dane/ - by si ju normálne samozdanil.
astherix
25.01.05,12:36
Dakujem za informacie, ano, presne takto mi to pred chvilkou bolo vysvetlene aj ustne. Takze uz mam jasno. Ja som to chapal zle - vlastne naopak.