romana R.
27.03.07,17:24
ahojte poradaci,
viete mi prosim poradit:
mam odoslanu fakturu uhradenu postovym poukazom, postal si odpocitala 4.70 sk. Mozem zauctovat rozdiel 311/321? Bude to spravne?

kopirovanie uctujete na 501? ja to davam 501001-Spotreba kancel.materialu, kopirovanie,, je to v poriadku??:confused:

dakujem vsetkym za pomoc
Monika Kováčová
27.03.07,15:29
- 4,70 568/221
celá fakt. suma napr. 10000 221/311

kopírovanie 518
romana R.
27.03.07,15:35
mne prisla z posty faktura na 4.7-to som zauctovala 568/321
odoslanu fakturu -platbu na bank.ucet 221/311
..

kopirovanie som davala cely rok na 502..:( myslis ze to musim prerobit?
od r.2007 budem davat na 518.. ale co stary rok??? myslis prosim ta ze je to zavazna chyba??
Monika Kováčová
27.03.07,15:39
mne prisla z posty faktura na 4.7-to som zauctovala 568/321
odoslanu fakturu -platbu na bank.ucet 221/311
..

kopirovanie som davala cely rok na 502..:( myslis ze to musim prerobit?
od r.2007 budem davat na 518.. ale co stary rok??? myslis prosim ta ze je to zavazna chyba??

ak je fa z pošty 4,70 tak 568/321, úhrada 321/221, 221/311 odberateľská fa

na 502 kopírovanie je podľa mňa v nesúlade s účtovnými postupmi. Na účet 502 sa účtujú spotrebované energie.
koňo
27.03.07,15:44
Pre romana R
Preúčtuj to jednou čiastkou
romana R.
27.03.07,15:55
nie 502, som sa sekla, 501..
len to bude tazke preuctovat 1 ciastkou, lebo to je kopa potvrdeniek za cely rok a praveze je to spolu s kancel.materialom..
to mi poradila skusenejsia kolegyna-uctovnicka, ze kanc.material a kopirovanie na 501
romana R.
27.03.07,16:07
ak je fa z pošty 4,70 tak 568/321, úhrada 321/221, 221/311 odberateľská fa

na 502 kopírovanie je podľa mňa v nesúlade s účtovnými postupmi. Na účet 502 sa účtujú spotrebované energie.

a k tym fakturam je uctovne spravne ked si zapocitam aby mi nevykazovala odosl.faktura neuhradene 4.7
takze dam ID-zapocet 321/311?:confused:
Monika Kováčová
27.03.07,16:19
nie, nieje to správne. Správny postup som ti napísala a ty si ho citovala.
Monika Kováčová
27.03.07,16:20
ešte možnosť "so zavretými, nie prižmúrenými očami":

ID: 4,70 321/399
4,70 399/311

Ale naozaj len preto, že je 27.3.2007!
romana R.
27.03.07,16:45
ak je fa z pošty 4,70 tak 568/321, úhrada 321/221, 221/311 odberateľská fa

na 502 kopírovanie je podľa mňa v nesúlade s účtovnými postupmi. Na účet 502 sa účtujú spotrebované energie.

ja to asi prerobim takto, cez banku..
dakujem za radu
a to kopirovanie s prizmurenymi ocami moze byt na 501? nie so zavretymi:)
dik
Monika Kováčová
27.03.07,17:07
nemôže. ;)
Tweety
27.03.07,17:08
ja to asi prerobim takto, cez banku..
dakujem za radu
a to kopirovanie s prizmurenymi ocami moze byt na 501? nie so zavretymi:)
dik
Kopírovanie je službou, preto použi 518AE.:)
romana R.
27.03.07,17:09
och jezisi:( vy ste zli..
no aj tak dik:)
Monika Kováčová
27.03.07,17:11
veru sme...
Tweety
27.03.07,17:13
och jezisi:( vy ste zli..
no aj tak dik:)
To nie my, ale postupy účtovania sú jednoznačne za 518.:)
felica
22.05.07,08:20
Ahoj.
Chcela som sa spýtať:
vystavovala som faktúru za stavebné práce v sume 98010+DPH
Odberateľ však chce poznačené odpočty a to za
-poškodený dielec 9913
-ubytovanie 9100
Vystavila som mu taku faktúru 98010+18622/DPH/-9913-9100/mimo DPH/=97619
Základ dane mi vyšiel 78997+18622DPH=97619
A zaúčtovala som to:
518/311 9100 ubytovanie
549/311 9913 poškodený dielec
311/602 98010 stavebné práce
311/343 18622 DPH
mám k tejto faktúre len rozpočet za práce a tam poznámku, že odrátať tie sumy za poškodenie dielca a ubytovanie. Faktúru som vystavovala ja, od odberateľa mám len ten rozpočet.
Môže to byť?