erika527
16.06.04,12:55
Mám 2 typy faktúr od českého dopravca:
1. prípad - preprava z ČR do SR - vyfakturovaná bez DPH
2. prípad - preprava z SR do ČR - vyfakturovaná bez DPH
Obidvaja sme registrované vo svojom štáte.
Do ktrorých riadkov mám zahrnať tieto faktúry v priznaní DPH?
Veľmi pekne Vám dakujem.
1. prípad - preprava z ČR do SR - vyfakturovaná bez DPH
2. prípad - preprava z SR do ČR - vyfakturovaná bez DPH
Obidvaja sme registrované vo svojom štáte.
Do ktrorých riadkov mám zahrnať tieto faktúry v priznaní DPH?
Veľmi pekne Vám dakujem.
LudmilaZ
16.06.04,14:20
pre eriku 527
obidva prípady :
preprava z ČR do SR českým dopravcom pre slov. odberateľa služby
ako aj preprava zo SR do ČR pre slov. odberateľa služby
- vyfakturovaná bez DPH podľa nás patrí ako samozdanenie
ZD do r. 10 a daň do r. 11
a zároveň odpočet uplatnenej dane do r. 16.
LudmilaZ
obidva prípady :
preprava z ČR do SR českým dopravcom pre slov. odberateľa služby
ako aj preprava zo SR do ČR pre slov. odberateľa služby
- vyfakturovaná bez DPH podľa nás patrí ako samozdanenie
ZD do r. 10 a daň do r. 11
a zároveň odpočet uplatnenej dane do r. 16.
LudmilaZ
erika527
17.06.04,06:42
Ďakujem pekne LudmilaZ za odpoveď.
Ešte by som sa mala 2 otázky a myslím si že môžem dokončiť tento "cirkus" okolo daňového priznania DPH.
1. Keď som posledná osoba v trojstrannom obchode, tak základ dane a daň uvediem v riadku 12 a 13. Ale potom do ktorého riadku dávam "odpočítavanie"? Do 17 alebo 16?
2. Mám dve zahraničné došlé dobropisy, vystavené v máji. Obidve sú vystavené za obdobie apríl/vrátili sme dodávateľom nekvalitný tovar/. Mám to uviesť v riadku 23 a 24 a potom odpočítať v riadku 25?
Ďakujem vopred za Vašu ochotu.
Ešte by som sa mala 2 otázky a myslím si že môžem dokončiť tento "cirkus" okolo daňového priznania DPH.
1. Keď som posledná osoba v trojstrannom obchode, tak základ dane a daň uvediem v riadku 12 a 13. Ale potom do ktorého riadku dávam "odpočítavanie"? Do 17 alebo 16?
2. Mám dve zahraničné došlé dobropisy, vystavené v máji. Obidve sú vystavené za obdobie apríl/vrátili sme dodávateľom nekvalitný tovar/. Mám to uviesť v riadku 23 a 24 a potom odpočítať v riadku 25?
Ďakujem vopred za Vašu ochotu.