margaretka100
07.04.07,12:47
ahojte
poradte mi prosim.
odoslane faktury mam cislovane rok mesiac por.c.
napr. 200701001, 200702001... atd
interne si ich mozem cislovat rovnako?
to znamena, že však nebudu interne čisla porade vzostupne,
opak by bol,keby som ich cislovala vsetky za sebou, teda keby som aj zacala 2%007001.., sedel by mi len januar rovnako, februar by pokracoval dalsim cislom az do konca roka napr. aj v marci by som mala 200701099
ake cislovanie internych dokladov je spravne?
:confused:
Zita5
07.04.07,10:55
Nerozumiem celkom otázke ,ale :

Číslovanie OF faktúr mám napríklad : 20070001 vzostupným spôsobom
20070002
Číslovanie Interných dokladov : 00012007 vzostupným spôsobom
00022007
margaretka100
07.04.07,11:00
Nerozumiem celkom otázke ,ale :

Číslovanie faktúr mám napríklad : 20070001 vzostupným spôsobom
20070002
Číslovanie Interných dokladov : 00012007 vzostupným spôsobom
00022007

ta firma si cisluje faktury v januari 200701001, 200701002, 200701003 atd
vo februari 200702001, 200702002, 200702003..
v marci 200703001, 200703002..

oni cisluju v poradi: rok mesiac por.c.fa
moja otazka znie, ci si mozem interne cislovanie nechat rovnake, ako su cisla faktur?

napr. v januari maju poslednu fakturu 200701030
ide februar, prva fa je fa č. 200702001 - či si mam interne čislo k prvej febr.fakture dat 200702001 alebo 200701031??

mne osobne by viac vyhovovalo rovnake čislovanie, ako maju oni na fakurach..
ale chcem to mat zauctovane spravne
dik zitka
Manual
07.04.07,11:04
Ak sa jedná o OF, tam stačí evidovať OF len pod tým číslom. Načo ďalšie interné číslo pre ten istý doklad ?
A samozrejme číselný rad taký, aby bol logicky vzostupný
Zita5
07.04.07,11:09
Ja sa priznám že nerozumiem o akom ďalšom internom číslovaný tu hovoríme .
Ak vystavím Faktúru , tak číslujem mojim nastaveným číslovaním vzostupne počas celého roku , to isté číslo mám evidované vo FAKTÚRY aj v pohľadávkach príp.v záznamovej evidencii DPH .......neviem o akom ešte internom číslovaní OF je reč .;)
margaretka100
07.04.07,11:11
Ak sa jedná o OF, tam stačí evidovať OF len pod tým číslom. Načo ďalšie interné číslo ?
A samozrejme číselný rad taký, aby bol logicky vzostupný

dosle faktury čislujem napr. 30060001, 30060002, 30060003, na konci roka budem mat napr. 30060500
odoslane faktury budu logicky vzostupne, len prechody po mesiacoch sa budu menit
aby mi pripadne na kontrole nepovedali, ze som nemala pokracovat kazdy mesiac ine cislovanie, ze si mozem doplnit na konci roka ku kazdemu mesiacu na koniec mesiaca nejake faktury?
Manual
07.04.07,11:11
Však to, načo pridelovať ďalšie číslo tomu istému dokladu ?
Iné je to u DF, tam je potrebné interné číslovanie
Manual
07.04.07,11:15
dosle faktury čislujem napr. 30060001, 30060002, 30060003, na konci roka budem mat napr. 30060500
odoslane faktury budu logicky vzostupne, len prechody po mesiacoch sa budu menit
aby mi pripadne na kontrole nepovedali, ze som nemala pokracovat kazdy mesiac ine cislovanie, ze si mozem doplnit na konci roka ku kazdemu mesiacu na koniec mesiaca nejake faktury?
Ak budeš číslovať OF len v jednom číslenom rade, nikto nič nepovie - nemá dôvod. A číslovanie s členením na mesiace by som nerobil.
Ak budeš DF číslovať svojim interným číselným radom chronologicky, zasa nikto nič nepovie a bude to OK.:)
margaretka100
07.04.07,11:20
Ak budeš číslovať OF len v jednom číslenom rade, nikto nič nepovie - nemá dôvod. A číslovanie s členením na mesiace by som nerobil.
Ak budeš DF číslovať svojim interným číselným radom chronologicky, zasa nikto nič nepovie a bude to OK.:)

takže je lepšie urobit si svoje čislovenie, nie to, ake je na fakturach, lebo tam členia faktury po mesiacoch,
ja si budem poklačovať po svojom
napr. začnem 20070001, 2007002,.. na konci roka bude napr. 20070300
len faktury budu mat ine svoje čislovanie ako moje interne čislovanie
Zita5
07.04.07,11:22
takže je lepšie urobit si svoje čislovenie, nie to, ake je na fakturach, lebo tam členia faktury po mesiacoch,
ja si budem poklačovať po svojom
napr. začnem 20070001, 2007002,.. na konci roka bude napr. 20070300
len faktury budu mat ine svoje čislovanie ako moje interne čislovanie


Ale Ty si nemôžeš spraviť svoje číslovanie , ty musíš účtovať o tých číslach OF - pohľadávok , aké si robí firma ........ty im do toho nezasahuj .
Manual
07.04.07,11:26
takže je lepšie urobit si svoje čislovenie, nie to, ake je na fakturach, lebo tam členia faktury po mesiacoch,
ja si budem poklačovať po svojom
napr. začnem 20070001, 2007002,.. na konci roka bude napr. 20070300
len faktury budu mat ine svoje čislovanie ako moje interne čislovanie
Kategoria OF:
Ak firma vystaví OF 2007001, tak pod týmto jediným číslom ju všade eviduje. Nie je dôvod jej pridelovať ďalšie interné číslo.
Kategoria DF:
Ak firma prijme DF napr. č. 22233344, tak jej dá svoje int. číslo napr. 10070001
Ak firma príjme ďalšiu DF napr. č. 2007/321 dá jej svoje int. číslo 10070002 atď..
margaretka100
07.04.07,11:32
Ale Ty si nemôžeš spraviť svoje číslovanie , ty musíš účtovať o tých číslach OF - pohľadávok , aké si robí firma ........ty im do toho nezasahuj .

ja som to myslela takto:

učtujem v omege
mam tam externe číslo - to je číslo faktúry, ktoré si firma napíše na faktúru
interné číslo faktúry - to môže byť rovnaké, ak by som si to číslovala po svojom, bolo by iné
ja ich číslovanie v žiadnom prípade nemením - je to len moje interné číslovanie

napríklad som účtovala faktúry jednej firme - oni omylom preskočili 20 čísiel - keď si číslovali svoje faktúry, takže aj keď som začala rovnaké číslovanie, keď som prišla k tým vynechaným číslam, poklačovala som v mojom číslovaní, aby to pri kontrole nenapadli, že sme vyhodili 20 faktúr..
Manual
07.04.07,11:34
Omega má dobre nastavené číslovanie, do toho moc nezasahuj, lebo budeš mať problém s párovaním a budú problémy !!!
margaretka100
07.04.07,11:38
Omega má dobre nastavené číslovanie, do toho moc nezasahuj, lebo budeš mať problém v párovaním a budú problémy !!!

ok.. dik
ale to, keď omylom preskočia faktury - to číslujem správne, že pokračujem v poslednom čísle, ok?
prosím ťa, ešte otázka:
došlé faktúry - interné číslo píšem doprava hore na každú faktúru - môžem toto číslo písať aj ceruzkou alebo musí byť perom?
Manual
07.04.07,11:41
ok.. dik
ale to, keď omylom preskočia faktury - to číslujem správne, že pokračujem v poslednom čísle, ok? U čoho u OF alebo DF ?
prosím ťa, ešte otázka:
došlé faktúry - interné číslo píšem doprava hore na každú faktúru - môžem toto číslo písať aj ceruzkou alebo musí byť perom?
Omega ti vytlačí po zaúčtovaní DF perfektný predkontačný lístok s interným číslom pre DF a ten pricvikni k DF.
margaretka100
16.05.07,20:35
prosím Vas,
číslujem OF 2007001,2007002,.. firma,ktorej spracovavam účtovníctvo,omylom vystavila dva krát OF č.2007070,takže jednu majú 2007070,druhu 2007070A
lenže teraz ako si to mam očíslovať interme? potom tu druhu 2007070A očísluje moj soft 2007071 a všetky OF - interne čislovanie sa mi týmto pádom o 1 číslo posunie...
to tak môže byť?
dik
Orsz
16.05.07,22:06
prosím Vas,
číslujem OF 2007001,2007002,.. firma,ktorej spracovavam účtovníctvo,omylom vystavila dva krát OF č.2007070,takže jednu majú 2007070,druhu 2007070A
lenže teraz ako si to mam očíslovať interme? potom tu druhu 2007070A očísluje moj soft 2007071 a všetky OF - interne čislovanie sa mi týmto pádom o 1 číslo posunie...
to tak môže byť?
dik

Ak sa to stane u nás, očíslujem tak isto teda 2007071A. Aký máš soft?
margaretka100
17.05.07,04:54
Ak sa to stane u nás, očíslujem tak isto teda 2007071A. Aký máš soft?

mam omegu...
Orsz
17.05.07,06:07
Neviem, ja v omege nerobím, ale väčšina softvérov umožňuje takéto vložené čísla. A myslím, že aj Kros na to myslel. Skús natvrdo prestaviť číslovania a potom ho vráť späť. Malo by to ísť, pretože mnohé firmy majú viaceré rady číslovania vydaných faktúr, a vtedy musí umožniť zmenu číslovania.
babenko1
17.05.07,06:20
prosím Vas,
číslujem OF 2007001,2007002,.. firma,ktorej spracovavam účtovníctvo,omylom vystavila dva krát OF č.2007070,takže jednu majú 2007070,druhu 2007070A
lenže teraz ako si to mam očíslovať interme? potom tu druhu 2007070A očísluje moj soft 2007071 a všetky OF - interne čislovanie sa mi týmto pádom o 1 číslo posunie...
to tak môže byť?
dikomega ti dovolí dať za číslo písmenko... len potom nepotvrď, že chceš, aby ti pokračovalo v číslovaní takom, ako si si ho upravila...
margaretka100
17.05.07,14:46
omega ti dovolí dať za číslo písmenko... len potom nepotvrď, že chceš, aby ti pokračovalo v číslovaní takom, ako si si ho upravila...

a pri kontrole to daňáci nenapadnú,že ako to číslujem,že mám číslovať OF vzostupným spôsobom,a nepridávať tam žiadne písmenká apod..:(
jeden klient preskočil omylom 12 faktúr.... to ich mám pri mojom číslovaní preskočiť aj ja? a nebudú potom vravieť,že sme ich vyhodili a že to máme nesprávne očíslované:confused:
Ľuba
17.05.07,14:55
Napíšem svoju skúsenosť z daňovej kontroly. Firma mala dve pokladnice v dvoch rôznych prevádzkach a dvoch rôznych mestách a používala číslovanie napr. V1/..., V2/..., pre výdavkové bločky, podobne pre príjmové bločky. Tak isto som to nahrala aj ja do môjho softu a kontrolórka mi to vytkla, že v účtovníctve mám mať na výdavky z pokladnice len jednu číselnú radu.
Manual
17.05.07,14:57
Ak sa také niečo stane, treba napísať na papier a založiť k OF alebo DF, že omylom bolo vynechané číslo XY alebo čísla...... Kontrola na to nič nepovie. Ja to robím tak, pretože za rok dva sa na to zabudne a takto to máš napísané prečo, začo, načo....:) :D
margaretka100
17.05.07,20:02
Ak sa také niečo stane, treba napísať na papier a založiť k OF alebo DF, že omylom bolo vynechané číslo XY alebo čísla...... Kontrola na to nič nepovie. Ja to robím tak, pretože za rok dva sa na to zabudne a takto to máš napísané prečo, začo, načo....:) :D

ok,tak ja tam dam to A.. ste ma presvedčili;)
diki vam za rady:)
margaretka100
18.05.07,14:15
teraz mi jedna firma priniesla ich OF-maju čislovane? 1, 2, 3, ...
ja si to mám v omege-interné číslovanie tiež tak jednoducho číslovať???
alebo ešte nejaké čísla dať pred to?
Zoltán Kovács
18.05.07,14:18
teraz mi jedna firma priniesla ich OF-maju čislovane? 1, 2, 3, ...
ja si to mám v omege-interné číslovanie tiež tak jednoducho číslovať???
alebo ešte nejaké čísla dať pred to?

Ja takéto krátke číslo vždy doplním tak aby všetky doklady mali rovnakú dlžku číslovania (ale zásadne dodržujem ich poradové čísla). Napr.

PP-2700001....
PV-2700001....
OF-2700001 (klient dodá fa iba s číslom 1.....,takže doplním)
ML-2700001....
ID-2700001....

Keď tlačím hlavnú knihu alebo účt.denník je to prehladnejšie.
margaretka100
18.05.07,17:06
Ja takéto krátke číslo vždy doplním tak aby všetky doklady mali rovnakú dlžku číslovania (ale zásadne dodržujem ich poradové čísla). Napr.

PP-2700001....
PV-2700001....
OF-2700001 (klient dodá fa iba s číslom 1.....,takže doplním)
ML-2700001....
ID-2700001....

Keď tlačím hlavnú knihu alebo účt.denník je to prehladnejšie.


prosim ťa PP a PV-tomu nerozumiem.. čo to je za skratku?
ja dávam PD-pokladničné doklady
ML-mzdové listy..
ID - interné doklady..
ale ja si myslím,že by som nemala mať rovnaké interné číslovanie OF,ID,možno skor nejaká zmena
napr.omega dáva DF 3007001,OF 1007001,DD2507001 atď...
evina
18.05.07,19:09
Napíšem svoju skúsenosť z daňovej kontroly. Firma mala dve pokladnice v dvoch rôznych prevádzkach a dvoch rôznych mestách a používala číslovanie napr. V1/..., V2/..., pre výdavkové bločky, podobne pre príjmové bločky. Tak isto som to nahrala aj ja do môjho softu a kontrolórka mi to vytkla, že v účtovníctve mám mať na výdavky z pokladnice len jednu číselnú radu.

Ja si tiež myslím, že mal byť použitý jeden číselný rad a rozlíšenie sa robí prostredníctvom "akcie" alebo "strediska" podľa možností softu. T.j. máš jeden číselný rad a napr. akciu 1 a 2 ...
Orsz
18.05.07,19:57
V jednej firme účtujem o troch prevádzkach - v troch mestách - pokladňa je jedna, teda aj číselná rada je jedna, a rozlišujem na strediská 10,20,30.
margaretka100
19.05.07,09:19
prosim ťa PP a PV-tomu nerozumiem.. čo to je za skratku?
ja dávam PD-pokladničné doklady
ML-mzdové listy..
ID - interné doklady..
ale ja si myslím,že by som nemala mať rovnaké interné číslovanie OF,ID,možno skor nejaká zmena
napr.omega dáva DF 3007001,OF 1007001,DD2507001 atď...

k tomuto mi prosim možete napisať svoj názor?
diki moc
evina
20.05.07,06:33
prosim ťa PP a PV-tomu nerozumiem.. čo to je za skratku?
ja dávam PD-pokladničné doklady
ML-mzdové listy..
ID - interné doklady..
ale ja si myslím,že by som nemala mať rovnaké interné číslovanie OF,ID,možno skor nejaká zmena
napr.omega dáva DF 3007001,OF 1007001,DD2507001 atď...

PP je podľa mňa pokladničný doklad príjmový a PV výdavkový.
Osobne mám rozdielne interné číslovanie napr.
pokladňa má na začiatku 1.....
banka 2.....
FAO 3.....
FAD 4....
mzdy 5....
ID 6.....