oprava tlačiarne a akéhokoľvek majetku je 511 - ja ju mám členenú analyticky na opravu drobného,budov, dopr.prostr.

Oprava tlačiarne má byť zaučtovaná ako účet 511, alebo 518?
Ja by som to dala na 511 xxx -opravy a udržiavanie

oprava koženého obalu na náradie používané na montáže na aký účet prosím?

Ak to náradie aj s obalom je v majetku, tak použi 511, ak nie je, tak služby 518.

má byť zaučtovaná na 518 účet 511 sa viac používa na opravu prevádzky */priestory HIM,../ sú to predsa služby

platené služby účet 518

Dik.Nie je v majetku. Účtujem ho na 501.

Začínam s podvojným účtovníctvom,tak sa nehnevajte,keď sa budem pýtať aj naivné veci.

Začínam s podvojným účtovníctvom,tak sa nehnevajte,keď sa budem pýtať aj naivné veci.
Tak ak začínate, začnite aj s literatúrou, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby ste začali správne.
A konfrontujte si napríklad odpovede, ktoré dostanete práve so spomínanou literatúrou (mám na mysli najmä zákon o účtovníctve a postupy účtovania ako "účtovnícke minimum").

Keď tak urobíte, zistíte aj váhu argumentov použitých v odpovediach. Napríklad aj v tejto téme.

Mal som audit a bolo mi povedané, že ak mám faktúru za opravu výťahu v sume napr. 2000 Sk a je na nej text:
materiál na opravu ....1000,-Sk
vykonaná práca ........800,-Sk
doprava ..................200,- Sk
nemám to mať na 511 v sume 200Sk, ale rozpísané:
na 501 .....1000 Sk
na 511 ...... 800Sk
na 518 ...... 200Sk


Doteraz som to mal vždy na 511 a nikomu to nevadilo, teraz máme nových auditorov a tak som bol s tým zaskočený, že som nevedel argumentovať / veď všetko je to potrebné k oprave!/ ALEBO SA MÝLIM???

Prosím ak mi viete poradiť budem rád.
Viem, že to nie je žiadna "hrozná" chyba, ale chcel by som v tom mať jasno.

ĎAKUJEM.

Mal som audit a bolo mi povedané, že ak mám faktúru za opravu výťahu v sume napr. 2000 Sk a je na nej text:
materiál na opravu ....1000,-Sk
vykonaná práca ........800,-Sk
doprava ..................200,- Sk
nemám to mať na 511 v sume 200Sk, ale rozpísané:
na 501 .....1000 Sk
na 511 ...... 800Sk
na 518 ...... 200Sk


Doteraz som to mal vždy na 511 a nikomu to nevadilo, teraz máme nových auditorov a tak som bol s tým zaskočený, že som nevedel argumentovať / veď všetko je to potrebné k oprave!/ ALEBO SA MÝLIM???

Prosím ak mi viete poradiť budem rád.
Viem, že to nie je žiadna "hrozná" chyba, ale chcel by som v tom mať jasno.

ĎAKUJEM.

Použitý material by som účtoval na 501 pri oprave jedine v tom prípade, ak ten materiál zaobstarám vo vlastnej réžii, teda kúpim ja, a potom zavolám odborníka na vykonanie opravy.

Mal som audit a bolo mi povedané, že ak mám faktúru za opravu výťahu v sume napr. 2000 Sk a je na nej text:
materiál na opravu ....1000,-Sk
vykonaná práca ........800,-Sk
doprava ..................200,- Sk
nemám to mať na 511 v sume 200Sk, ale rozpísané:
na 501 .....1000 Sk
na 511 ...... 800Sk
na 518 ...... 200Sk


Doteraz som to mal vždy na 511 a nikomu to nevadilo, teraz máme nových auditorov a tak som bol s tým zaskočený, že som nevedel argumentovať / veď všetko je to potrebné k oprave!/ ALEBO SA MÝLIM???

Prosím ak mi viete poradiť budem rád.
Viem, že to nie je žiadna "hrozná" chyba, ale chcel by som v tom mať jasno.

ĎAKUJEM.

Mal si správne zaúčtované, materiál dodal dodávateľ, taktiež v prípade opravy MV ak je materiál v sume 1000,- Sk, oprava v sume 200,- a všetko zabezpečil dodávateľ neúčtuješ na účet 501, ani 518, ale na účet opráv - 511.

...Doteraz som to mal vždy na 511 a nikomu to nevadilo, teraz máme nových auditorov a tak som bol s tým zaskočený, že som nevedel argumentovať / veď všetko je to potrebné k oprave!/ ALEBO SA MÝLIM???

Fakt by ma zaujímal názor audítorov, z čoho takto usudzujú.

Keby som si mal osvojiť ich teóriu, potom by som mohol atomizovať ďalšie účtovné prípady, napr. z vyúčtovania cestovného lístok za parkovanie na 518, zo služby deratizácie návnadovú kukuricu tiež na 501, atď...

Účtujem rovnako ako Ty, všetko na 511.

účtoval si to správne, aj ja som tak zúčtovala a mám priložený prefotený doklad, z ktorého som to vyčítala, že sa to má všetko účtovať na 511

ĎAKUJEM VŠETKÝM za odpovede. Myslel som si, že to mám OK ale človek má akosi pred audítormi rešpekt a tak ma spochybnili.
Ešte raz vďaka

Tento problem riesim aj ja momentalne. Viete ma niekto odkazat na nejaky paragraf, ktorym by som mohol argumentovat, ze oprava s dodavkou materialu ide cela na 511? lebo takto je to len slovo proti slovu.

Dakujem moc

Tento problem riesim aj ja momentalne. Viete ma niekto odkazat na nejaky paragraf, ktorym by som mohol argumentovat, ze oprava s dodavkou materialu ide cela na 511? lebo takto je to len slovo proti slovu.

Dakujem mocAk sa jedná o opravu dodávateľským spôsobom, tak ten rozpis v dodávateľskej faktúre len definuje jednotlivé položky dodávateľa, ktoré sú v súhrne cenou dodanej služby - teda opravy, ktorý účtujem na účte 511. Auditor celkom určite nedal správne stanovisko. Náklady na opravy v druhovom členení vyjadrené na jednotlivých nákladových účtoch sa sledujú len v prípade vykonanej opravy vo vlastnej činnosti. Určite by som stanovisko auditu síce zobrala na vedomie, ak by auditor neakceptoval moju pripomienku, a účtovala by som podľa Postupov.... aj naďalej. Stanovisko auditu nie je záväzným.

§ 35 ods.2 pism. f) postupov uctovania pre podnikatelov uctujucich v sustave PU