zuzana29
26.04.07,06:24
Dobré ráno,
som štvrťročný plátca DPH v minulom štvrťroku som mala nadmerný odpočet v tomto štvrťroku mi vychádza doplácať DPH, nadmerný odpočet mi nevrátili s tým že ho odpočítajú od daňovej povinnosti v ďalšom zdaňovacom období (teda v tomto) stačí teda ak teraz uhradím rozdiel za nadmerný odpočet z predchádzajúceho daňového priznania a vlastnú daňovú povinnosť v tomto štvrťroku?
prosííííím poraďte
som štvrťročný plátca DPH v minulom štvrťroku som mala nadmerný odpočet v tomto štvrťroku mi vychádza doplácať DPH, nadmerný odpočet mi nevrátili s tým že ho odpočítajú od daňovej povinnosti v ďalšom zdaňovacom období (teda v tomto) stačí teda ak teraz uhradím rozdiel za nadmerný odpočet z predchádzajúceho daňového priznania a vlastnú daňovú povinnosť v tomto štvrťroku?
prosííííím poraďte
ZDENIELA
26.04.07,04:27
Áno, zaplať len rozdiel medzi nadmerným odpočtom a daňovou povinnosťou, ale DPH bola splatná už včera...:eek:
Vladimír Ozimý
26.04.07,04:28
jasnéé ale to uvádzate aj do daňového priznania výšku započítaného nadmerného odpočtu voči vlastnej daňovej povinnosti a na poslednom riadku vám vyjde výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu to jest ten nedoplatok...
zuzana29
26.04.07,04:30
do r. 30 sa píše ten nadmerný odpočet?
Olgica
26.04.07,04:30
Áno, zaplatiť treba iba rozdiel ale v daň.priznaní v r. 31 treba doplniť NO odpočítaný od vl.daň.povinnosti (čiže suma rovnajúca sa sume z r.29).
zuzana29
26.04.07,04:38
a ešte sa chcem opýtať budúci týždeň budem kupovať tovar z Čiech, faktúra bude vystavená bez DPH v CZK hradiť ju budem v hotovosti ako je to potom s DPH zaplatím ju tu? a podľa akého kurzu mám počítať podľa NBS v deň úhrady?
Vladimír Ozimý
26.04.07,04:40
no DPH dátumom vystavenia faktúry
čo sa týka účtovného kurzu dňom zápisu fa do evidencie
treba aby fa bola vystavená pod vašim IČ DPH na slovensku vy si to tu samozdaníte, to jest aj na vstup aj na výstup
čo sa týka účtovného kurzu dňom zápisu fa do evidencie
treba aby fa bola vystavená pod vašim IČ DPH na slovensku vy si to tu samozdaníte, to jest aj na vstup aj na výstup
jenny7
26.04.07,04:42
Chcem si len upresniť - keď minulý štvrťrok vyšiel NO napr. 10 000,-Sk, prvý štvrťrok 2007 vyšla vlastná daň.povinnosť 3000,-Sk, tak túto sumu som napísala do riadku 29 a aj do riadku 31 napíšem - 3000,-Sk. Čiže DÚ mi zaplatí na účet hodnotu 7000,-Sk, ja neplatím nič, riadok 31 je o tom, že sa to započíta a my ako prav.osoba neplatím DÚ nič, dobre som to pochopila?
zuzana29
26.04.07,04:52
"treba aby fa bola vystavená pod vašim IČ DPH na slovensku vy si to tu samozdaníte, to jest aj na vstup aj na výstup"
t.j. napr. zaplatím 6300 CZK prepočítam podľa kurzu vypočítam z toho 19% a uvediem tie isté sumy na vstup aj výstup v deň vystavenia fa?
a potom do daňového prizania DPH sa to uvádza tiež?
t.j. napr. zaplatím 6300 CZK prepočítam podľa kurzu vypočítam z toho 19% a uvediem tie isté sumy na vstup aj výstup v deň vystavenia fa?
a potom do daňového prizania DPH sa to uvádza tiež?
vikinka
26.04.07,05:12
Áno uvádza sa v DP na DPH výstup v r.02 zákl.dane v r.04 a vstup v r.16.
zuzana29
26.04.07,05:20
takže napr. podľa kurzu 1,2 do r. 2 uvediem 1437 do r. 4 7650 a do r. 16 znova 1437?
vikinka
26.04.07,05:39
takže napr. podľa kurzu 1,2 do r. 2 uvediem 1437 do r. 4 7650 a do r. 16 znova 1437?
Áno,tak ako píšeš.;)
Áno,tak ako píšeš.;)
macula
26.04.07,05:40
Ano, je to tak, len si sa trochu pomýlila v riadku 4 : má tu byť suma 7560
zuzana29
26.04.07,05:44
ano všimla som si ďakujem