Áno, bolo potrebné fa samozdaniť.

Som začiatočník, tak prosím o radu... Akým spôsobom sa to má urobiť... Treba to uviesť niekde špeciálne v daňovom priznaní? Tak po lopate poprosím:-)) Ďakujem veľmi pekne

ja som dala do daňového priznania do riadku 9 990,-SK
a do riadku 10 189,-Sk
a do riadku 15 189,-Sk

Takže v podstate aj na vstupe,aj na výstupe? T.z. že výška odvodovej povinnosti by sa mi nezmenila?

Samozdanenie 343/343, ak máte nárok na odpočet, tak konečný efekt je nulový.

presne tak

Myslíte, že by bol moc veľký problém, ak by som nepodala dodatočné daňové priznanie za 03/07?

Ja by som podala DDP, veď sa ti týmto nič nezmení, podáš iba tlačivo, opravíš účtovanie 343.

Ďakujem pekne!!! Ešte že Vás mám:-)))

Ešte raz! Tak som to skúsila nahodiť do MRP, ale vyšla mi o 1Sk vyššia daňová povinnosť. By ste tú korunu doplatili, alebo nejak upravili priznanie?

D povinnosť a nárok na odpočet mal byť rovnaký, za predpokladu, že máte nárok na jej odpočet.

Ono to pravdepodobne vzniklo zaokruhľovaní, lebo sumy v riadku 10 aj 15 sú rovnaké - t.j. 189,- Sk.

Je naozaj potrebné podať dodatočné daňové priznanie? Veď ak si mala daňovú povinnosť marec, môžeš to dať do daňového za apríl a je to v pohode. Máš to na vstupe aj na výstupe, takže efekt je nulový.

Je naozaj potrebné podať dodatočné daňové priznanie? Veď ak si mala daňovú povinnosť marec, môžeš to dať do daňového za apríl a je to v pohode. Máš to na vstupe aj na výstupe, takže efekt je nulový.


Daňová povinnosť marec - výstup jednoznačne v 3/2007.
Právo na odpočet - vznik - marec. Uplatniť toto právo si môže v 3/2007

alebo 4/2007.

Takže môže dať iba uplatnenie práva na odpočet, ale nie daňovú povinnosť. A to by nebolo najlepšie riešenie
.

Keďže sa jedná o službu a nie o tovar, škrtol som zavádzajúcu časť odpovede. Ďakujem Albo.

Ahojte, chcela by som Vás poprosit o radu.
Obdŕžali sme zahraničnú faktúru z ČR s dátumom vystavenia 1.6.2006, zdaniteľné plnenie 1.6.2006, dátum doručenia 29.9.2006. Túto faktúru sme samozdanili a zaradili ju do daňového priznania za 09/2006. Kurz pre výpočet základu dane bol použitý z 1.6.06. Bolo to správne? Alebo sme mali urobiť dodatočné daňové priznanie za 6/06? Máme daňovú kontrolu a neviem či to bolo správne. Ďakujem za odpovede.

Mala byť zaradená do DP v mesiaci jún 2006.

Mala byť zaradená do DP v mesiaci jún 2006.
Ale v mesiaci jún sme ju ešte nemali. Takže sme mali urobiť dodatočné daňové priznanie? Kurz bol správny?

Prehliadla som ten dátum doručenia 29.9., ale aj tak bolo potrebné do júna, vtedy vznikla DP, hoci nárok na odpočet si môžete uplatniť aj v septembri, pretože ste ju obdržali až v 9.

Prehliadla som ten dátum doručenia 29.9., ale aj tak bolo potrebné do júna, vtedy vznikla DP, hoci nárok na odpočet si môžete uplatniť aj v septembri, pretože ste ju obdržali až v 9.

Takže teraz ako? Bolo to správne?

No, nebolo.

No, nebolo.

Takže nebolo to správne. Mali sme urobiť dodatočné daňové priznanie za 6/06? Kurz bol správny, z 1.6.06 (dátum vystavenia) ? Prosím...

Kurz bol OK, ale bolo potrebné DDP.

Kurz bol OK, ale bolo potrebné DDP.
Ďakujem za ochotu. :)

Predsa, ešte jedna otázka. Ak mám na zahraničnej faktúre dátum vystavenia napr. 4.4.07., zdan. plnenie 31.3.07. Ide to do daňového priznania za 4/07? Pri zahraničných faktúrach daňová povinnosť vzniká pri vystavení faktúry? Dik

Skús byť v tom príklade konkrétnejšia.. Bude faktúra od zahr.dodáv.,ktorý je platca alebo neplatca DPH?? Podľa všetkého ti asi dodal tovar 31.3.07 a potom vystavil faktúru..v tom prípade budeš prihliadať na dátum vystavenia pre účely DPH....

Skús byť v tom príklade konkrétnejšia.. Bude faktúra od zahr.dodáv.,ktorý je platca alebo neplatca DPH?? Podľa všetkého ti asi dodal tovar 31.3.07 a potom vystavil faktúru..v tom prípade budeš prihliadať na dátum vystavenia pre účely DPH....

Je to zahraničný dodávateľ, platca DPH. Jedná sa o službu (refakturácia tel. hovorov) zdan. plnenie 31.3.07. Vystavená faktúra v 04/07. Zdaniteľné plnenie vzniká v 04/07?

Ahá, takže ide o službu?? v tomto prípade som si neni istá, či by sa nemalo držať predsa toho dátumu 31.3.2007, hm, radšej si v tomto prípade počkaj na radu iných, ja s tým nemám skúsenosti. Ja služby zo zahraničia nemávam, iba tovar. Takže nechcem ti poradiť zle, tak radšej sa nebudem k tomu nejak vyjadrovať..určite ti niekto poradí, len treba byť trpezlivý..

Ahá, takže ide o službu?? v tomto prípade som si neni istá, či by sa nemalo držať predsa toho dátumu 31.3.2007, hm, radšej si v tomto prípade počkaj na radu iných, ja s tým nemám skúsenosti. Ja služby zo zahraničia nemávam, iba tovar. Takže nechcem ti poradiť zle, tak radšej sa nebudem k tomu nejak vyjadrovať..určite ti niekto poradí, len treba byť trpezlivý..

tak dik ;)

:o Benka, nemýliš sa - napísala si to presne, ja som sa vyjadrila preto tak všeobecne, že "daňová povinnosť", lebo vlastne v tomto prípade dávaš DPH aj na vstup aj na výstup a ak som správne pochopila, oni obdržali dodávateľskú faktúru od českej firmy, v tom prípade ju môžu dať aj do nasledujúceho mesiaca.

Je to zahraničný dodávateľ, platca DPH. Jedná sa o službu (refakturácia tel. hovorov) zdan. plnenie 31.3.07. Vystavená faktúra v 04/07. Zdaniteľné plnenie vzniká v 04/07?


Zdaniteľné plnenie vzniká v 3/07.

Daňová povinnosť marec - výstup jednoznačne v 3/2007.
Právo na odpočet - vznik - marec. Uplatniť toto právo si môže v 3/2007 alebo 4/2007.

Len v 3., vo 4. nie


Takže môže dať iba uplatnenie práva na odpočet, ale nie daňovú povinnosť. A to by nebolo najlepšie riešenie.
.................

Takže nebolo to správne. Mali sme urobiť dodatočné daňové priznanie za 6/06? Kurz bol správny, z 1.6.06 (dátum vystavenia) ? Prosím...

Nemali by ste mať problém, lebo celé by vám to mali posunúť do 6. mesiaca, vstup aj výstup, takže výsledný efekt má byť z toho samozdanenia nula.
Mali ste sice podať doda do 6. mesiaca ale aj vstup aj výstup (nie tak ako je vyššie napísané vstup vtedy=kedy ste obdržali Fa,teda v 9.) Správne vstup vtedy pri službe, kedy ste zaevidovali v záznamoch výstup, teda obe v 6.

Zdaniteľné plnenie vzniká v 3/07.

pri dodaní služby od zahr. dodávatela vzniká DP dňom vystavenia Fa.....................Viac sa dočítate v § 19/2/druhá veta až do konca odseku.