sybila3
03.05.07,16:16
dph na konci kvartálu preúčtovávam 343100/343500 alebo opačne ale ked robím samozdanenie tak na 343300 mám napr. 2000 a na účte 343400 mám -2000, v podstate nula, treba aj to preúčtovať alebo nie, díky.
Jana Acsová
03.05.07,14:41
dph na konci kvartálu preúčtovávam 343100/343500 alebo opačne ale ked robím samozdanenie tak na 343300 mám napr. 2000 a na účte 343400 mám -2000, v podstate nula, treba aj to preúčtovať alebo nie, díky.Nerozumiem trošku mínusovému znamienku, veď v prípade samozdanenia sa DPH týka jednak práva na odpočítanie dane - účtujeme na strane MD a jednak vzniku daňovej povinnosti, predpokladám skôr účtovanie na strane D ... oboje znamienkom plus. Nakoľko účet podlieha dokladovej inventarizácii, podliehajú jej aj jednotlivé analytiky, preto je predpoklad, že by ste preúčtovanie mali robiť a to v závislosti od zostatku, ktorý podlieha inventarizácii.
Jana Acsová
03.05.07,14:42
Ale ... sú to Vaše interné postupy vychádzajúce z potrieb účtovnej jednotky, ako aj softvérových možností ... a tieto riešime spravidla smernicou.
sybila3
03.05.07,15:18
Mne pasívne účty dáva soft mínusom, takže +2000, -2000,- .
sybila3
24.07.07,21:50
Ahojte, v prvom štvrťroku som mala nadm.odp. 774,-, teraz mi vyšla daň.pov. 18000,- na riadku 31 uvediem 774 a odpočítam od daň.pov. 18000? dík
DušanČ
25.07.07,05:14
Ahojte, v prvom štvrťroku som mala nadm.odp. 774,-, teraz mi vyšla daň.pov. 18000,- na riadku 31 uvediem 774 a odpočítam od daň.pov. 18000? dík

Áno, presne tak.
sybila3
25.07.07,08:27
Potom by som mala vypísať aj riadok 35, ked pôvodný NO bol - 744, teraz mi vyšlo - 288, tak do r. 35 dám + 486?