johanka1981
07.05.07,14:08
Ahojte poradaci,
stala sa nam taká vec, že v januári, bola jedna dodáv. faktura zaučovaná dvakrát, t.j. že aj dvakrát sme si neoprávnene uplatnili DPH. Poradte mi,ako to teraz vysporiadať, zaučtovať interný doklad a minusovať jednu fakturu a podať dodatočné DP za január? Vdaka
karpis
07.05.07,12:10
Zaúčtovať mínusom a podať dodatočné DP za 1/2007
betka
07.05.07,12:10
Dodatočné DP.
Tweety
07.05.07,12:10
Ja by som fa stonovala a podala DDP.
johanka1981
09.05.07,06:27
OK, tak fakturu stornujem a podam DDP, mam vsak este jeden dotaz. Faktura bola zaučtovaná 383/321, a zároven v decembri minulého roka bol vytvorený interný doklad so zápisom 518/383. Tým, že budem mínusovať danu faktúru, tak mi tento rok zostane mínusový zostatok na účte 383. Mám potom stornovať aj interný doklad vytvorený v decembri? Co s tým zostatok na účte 383, ide o sumu 24 tis. Sk. Dakujem
janulinka
09.05.07,06:34
podľa toho čo píšeš, máš ju zaúčtovanú 2 krát, čiže máš aj 2krát zaúčtovanú na 321. Ja by som už neúčtovala 383, pretože by ti tam zostal zostatok mínusový, ale zaúčtovala by som ju mínusom na 518 MD a 321 D.
Tweety
09.05.07,06:34
Ak bol vytvorený ID iba raz, ale dvakrát zúčtovaná fa, tak jej stornom sa ti 383 vyrovná. ID 518/383, fa raz 383/321, druhykrát fa 383/321, jedno storno 383/321 mínusom, alebo 321/383.
evina
09.05.07,07:09
OK, tak fakturu stornujem a podam DDP, mam vsak este jeden dotaz. Faktura bola zaučtovaná 383/321, a zároven v decembri minulého roka bol vytvorený interný doklad so zápisom 518/383. Tým, že budem mínusovať danu faktúru, tak mi tento rok zostane mínusový zostatok na účte 383. Mám potom stornovať aj interný doklad vytvorený v decembri? Co s tým zostatok na účte 383, ide o sumu 24 tis. Sk. Dakujem

Johanka myslím, že by bolo potrebné presne napísať účtovanie, čo a kedy bolo zaúčtované 2x, takto Ti stále idú odhadové odpovede. Ak si zaúčtovala 2x 383/321 potom mínusové účtovanie nemôže znamenať mínusový zostatok na účte...Neúčtovala si aj náklady v roku 2006 2x. Napíš presné účtovanie. Samozrejme stornovať interný doklad v decembri nemôžeš len tak...
johanka1981
09.05.07,07:22
Takže prvá faktura bola zaučtovaná v januári 518/321. Druhá faktura bola zaučtovaná tiež v januári 383/321 a zároven bol zaučtovaný interný doklad v decembri 518/383.
Tweety
09.05.07,07:24
Potom storno fa bude 321/518, alebo 518/321 mínusom.
evina
09.05.07,07:28
Takže prvá faktura bola zaučtovaná v januári 518/321. Druhá faktura bola zaučtovaná tiež v januári 383/321 a zároven bol zaučtovaný interný doklad v decembri 518/383.

Predpokladám, že faktúra bola len jedna, ale viacero účtovaní a predpokladám, nakoľko ide o účtovanie cez 383, že náklad skutočne patrí do r. 2006, to znamená ID v decembri 2006 518/383 je o.k. /tu sa nevyjadrujem k účtom neviem presne o čo ide/..
Nakoľko ide o náklad r. 2006 nemalo byť účtované o 518/321 v r. 2007, t.j. tu pôjde mínusové účtovanie
-518/-321, resp. 321/518.
Nerozumiem ovšem ako sa stalo, že sa Ti DPH dostala dvakrát do januára /zrejme raz z ID 2006 a potom v účtovaní 518/321, takže tým mínusovým účtovaním odúčtuješ aj druhýkrát uplatnenú DPH a podáš DDP. Všetko je za predpokladu, že náklad skutočne patrí do r.2006.