Môžeš tam kde klasické faktúry.

ahojte poradaci, prosim Vás kam mám zaevidovať prijatý dobropis v MRP - podvojné účtovníctvo - medzi ostatné pohľadávky??? je prijatý kvôli vráteniu paliet na ktorých bol objednaný tovar dodaný. účtovanie je -501,343/-321 to je tiež správne??? dakujem

Ak cena paliet bola samostatne vyčíslená na pôvodnej faktúre a zaúčtovaná ako material, tak potom správne.

Ale ak cena nebola vyčíslená a bola zahrnutá do ceny tovaru, tak potom -504,343/-321.

Prosim o názor, či je možne dobropisovať súhrnne v jednom dobropise nie koľko faktúr, ktoré v prílohe budú rozpísané na konkretne čísla. poruší sa tým zákon, alebo ak to nie je zakázané, tak je to povolené??, Je to o rovnakom druhu činnosti za službu a samozrejme jednemu odberatelovi.

Prosim o názor, či je možne dobropisovať súhrnne v jednom dobropise nie koľko faktúr, ktoré v prílohe budú rozpísané na konkretne čísla. poruší sa tým zákon, alebo ak to nie je zakázané, tak je to povolené??, Je to o rovnakom druhu činnosti za službu a samozrejme jednemu odberatelovi.

Môže to byť aj súhrnne, len ten rozpis tam musí byť, že ku ktorým fa to patrí.

Vďaka Smith.

Prosím ako mám vystaviť dobropis v MRP JU?

Je vystavená normálna faktúra ktorú už dodávateľ uhradil a teraz mu ale musíme vrátiť peniaze a potrebujem na túto faktúru vystaviť dobropis ale neviem ako.:confused:

klasicky vystav faktúru, len s mínusom, a do textu daj číslo faktúry ku ktorej dobropis prislúcha.

alebo stlač FUNKCIE, a vyber STORNO FAKTÚRY, len musíš byť nastavená na faktúre, ktorú chceš dobropisovať. Program urobí aj vlastnú textáciu.

Ďakujem pekne za pomoc,

takže vystavila som to normálne v poradí vystavených faktúr ale mínusom a vo výstupoch som zmenila názov z faktúry na dobropis. je to O.K.?

A už len poslať a uhradiť

Dobrý deň prosím o radu:
učtovanie dobropisu MRP - JÚ, faktúra ešte nebola uhradená, lebo tovar bol chybný, dobropis je p.p. ale dodávateľ chce vyrovnanie, že ja nezaplatím FA a on nezaplatí dobropis - môže to tak byť? Dobropis mám učtovať ako vydanú FA?
a ešte otázka na sklad - tovar mám prijať do mínusu?
a v pohyboch výdaj tovaru ako ?
ďakujem hanka

v sklade bude došlá fa - ak som správne pochopila v celom množstve plusom a výdajka bude mínusom na ten chybný tovar. Ostatné OK, treba spraviť zápočet.

čo je to vlastne dobropis

čo je to vlastne dobropis
daňový doklad vystavený za vrátený tovar

daňový doklad vystavený za vrátený tovar
faktúra vystavená za vrátený tovar (službu) : t.j. dodanie mínusom:)

Dobrý deň,

čo s dobropisom, ktorý prislúcha k faktúre z minulého roka?

Faktúru som účtovala z októbri 2008 a dobropis k nej mi prisiel k 20.1.2009.

Je na to nejaký prevodový účet? Teoreticky by som to vedela zaúčtovať, ale keď to dám do januára, nebudem mať k dispozícii faktúru z roku 2008 na "editovanie".

Poraďte mi, prosim :(


DF 5xx/321
213/ -

321/314 zúčtovanie zálohy

-213/-321 dobropis

Dobrý deň,

čo s dobropisom, ktorý prislúcha k faktúre z minulého roka?

Faktúru som účtovala z októbri 2008 a dobropis k nej mi prisiel k 20.1.2009.

Je na to nejaký prevodový účet? Teoreticky by som to vedela zaúčtovať, ale keď to dám do januára, nebudem mať k dispozícii faktúru z roku 2008 na "editovanie".

Poraďte mi, prosim :(


DF 5xx/321
213/ -

321/314 zúčtovanie zálohy

-213/-321 dobropis

Dobrý deň,

čo s dobropisom, ktorý prislúcha k faktúre z minulého roka?

Faktúru som účtovala z októbri 2008 a dobropis k nej mi prisiel k 20.1.2009.

Je na to nejaký prevodový účet? Teoreticky by som to vedela zaúčtovať, ale keď to dám do januára, nebudem mať k dispozícii faktúru z roku 2008 na "editovanie".

Poraďte mi, prosim :(


DF 5xx/321
213/ -

321/314 zúčtovanie zálohy

-213/-321 dobropis

ospravedlnujem sa, nejak mi hapruje tato stranka... pomoze mi prosim niekto? :(

Čo chceš editovať? Došlý dobropis zaúčtuješ mínusom na účtoch, na ktorých si účtovala pôvodnú fa.
Ak si dostala dobropis ešte k starému roku, zaúčtuj ho do r. 2008.Elektrárne nám poslali fa 26.1.2009 a tiež ich účtujeme do r.2008, lebo náklady sa r.2008 týkajú.

stačí časovo rozlíšiť.

ahojte viete mi povedať ako správne účtovať palety a ostatné výrobky z dreva/dosky,rámy,foršne/ naša firma nakupuje ihlič. vlákninu a ostatný materiál a sama vyrába palety a potom ich predáva. Doteraz sa to učtovalo na 604-ku je to tak správne?

ahojte viete mi povedať ako správne účtovať palety a ostatné výrobky z dreva/dosky,rámy,foršne/ naša firma nakupuje ihlič. vlákninu a ostatný materiál a sama vyrába palety a potom ich predáva. Doteraz sa to učtovalo na 604-ku je to tak správne?

Dosky, rámy, foršne, -v tomto prípade nie sú výrobky, ale materiál (nákup na 501) z ktorých vyrába svoje výrobky - palety (aspoň predpokladám že z toho vyrába tie palety). Potom predaj paliet je hotový výrobok - účtovať na 601, nie 604.

ahojte, mam otázočku, fa od dodávateľa /česko/ na odberateľský bonus /-1500 czk/ aký typ DPH použiť a ako zaúčtovať? ďakujem

nikto neporadí?

Tamara mala si aj plusové české došlé fa? Ak áno, potom takisto ako aj tie.

ano, mam aj plusové, ale tie sú v menšej sume ako bonus

za tovar? Samozdanie? Ak tak 49.

áno, za materiál...ďakujem Leni

Zdravím, prosím Vás ak mi prišiel dobropis - tak som účtovala takto: prišla fa - dobropis 501xx/321xx mínusom -110,64
343xx/321 mínusom -21,02

a prijatá platba 321xx/211xx to tiež mám účtovať mínusom alebo normálne 131,66

Ďakujem za pomoc.

321/221 mínusom

Ahojte,
prosím o radu, dostala som FA a potom aj dobropis na tú istú sumu. FA aj dobropis som dala medzi FA, ale teraz neviem, ako robiť úhrady či dať do peň. dennika ako nepeňiažnú, alebo robiť iba zoznam úhrad? /MRP-JÚ/

ak máš zápočet, môžeš ako nepeňažnú operáciu.

ak máš zápočet, môžeš ako nepeňažnú operáciu.

Zápočet nebolo. Bolo to zníženie ceny služby /poskytli nám zvlavu na celú sumu/ aj v tomto prípade môže zostať ako nepeňažná operácia?

Zápočet nebolo. Bolo to zníženie ceny služby /poskytli nám zvlavu na celú sumu/ aj v tomto prípade môže zostať ako nepeňažná operácia?


Treba si urobiť jednostranný zápočet. + nepeňažná operácia.

Ďakujem pekne! :)

Ahojte, potrebujem poradit.
Vystavila som dobropis za slutby : -311,-343/-602
Teraz sme sumu v pokladni uhradili. Ako to mam zauctovat do pokladne? Dakujem

Ahojte, potrebujem poradit.
Vystavila som dobropis za slutby : -311,-343/-602
Teraz sme sumu v pokladni uhradili. Ako to mam zauctovat do pokladne? Dakujem

-211/-311 t.j. budes mat v pokladni prijmovy pokl doklad s minusom

takto ma k tomu program nepusti. Automaticky ked dam zlikvidovat zavazok mi hadze ako VPD. cize mozem dat ako VPD 311/211 bez znamienka minus?
Alebo to mam zlikvidovat rucne, a potom to ako vyrovnam v ID?

Môžeš samozrejme takto zaúčtovať 311/211.

Dobrý deň,

Máme faktúru za služby 399,- , ale za isté nezrovnalosti nám dobropisovali 66,- ...

1. Účtujem v MRP a dobropis som zaevidoval medzi prijaté faktúry z mínusom. Je to správne?
2. Ako mam v programe zadať úhradu na danú faktúru, keď mi stále ponúka úhradu len cez VPD? (Nedáva mi to logiku keďže sme peniaze reálne prijali do pokladne)

Ďakujem :)

Dobrý deň,

Máme faktúru za služby 399,- , ale za isté nezrovnalosti nám dobropisovali 66,- ...

1. Účtujem v MRP a dobropis som zaevidoval medzi prijaté faktúry z mínusom. Je to správne?
2. Ako mam v programe zadať úhradu na danú faktúru, keď mi stále ponúka úhradu len cez VPD? (Nedáva mi to logiku keďže sme peniaze reálne prijali do pokladne)

Ďakujem :)
S tvojím profilom to sňáď nemyslíš vážne, či?:rolleyes::cool:

azeko Zamestnanie - predvolené účtovník, podnikateľ-konateľ, účtovný poradca

S tvojím profilom to sňáď nemyslíš vážne, či?:rolleyes::cool:

azeko Zamestnanie - predvolené účtovník, podnikateľ-konateľ, účtovný poradca

mimotemyZáleží na tom? Robím si účto pre svoju firmu...

Môžem ten dobropis zaradzovať vlastne medzi faktúry? Nestačí len ak vystavím PPD? A zaúčtujem do denníka -518/-321, 211/321 ?

mimotemyZáleží na tom? Robím si účto pre svoju firmu...


SI myslím, že dosť.:eek:

Dobrý deň,

Máme faktúru za služby 399,- , ale za isté nezrovnalosti nám dobropisovali 66,- ...

1. Účtujem v MRP a dobropis som zaevidoval medzi prijaté faktúry z mínusom. Je to správne?
2. Ako mam v programe zadať úhradu na danú faktúru, keď mi stále ponúka úhradu len cez VPD? (Nedáva mi to logiku keďže sme peniaze reálne prijali do pokladne)

Ďakujem :)

je to správne. Program to ale stále pokladá za fa, preto ponúka poradový sled vvp. Treba ručne si prepísať číslo ppd. A potom v ppd poradový sled opraviť o +1.

Prosím, Vás ak pri prišla faktúra - dobropis na sumu 420,00 €. Tak som to účtovala ako prišla faktúra 501,343/321 mínusom. Ale ak mi boli vrátené peniaze cez pokladňu tak som dala príjmový 321/211 mínusom je to správe. Lebo keď si dám výstupy tak mi to u odberateľa vyhadzuje -840,00€. Kde robím chybu. Vďaka.

Robíš chybu tam, že buď vystavíš VPD s mínusom, alebo PPD, ale ten už nemôžeš dať mínusom.

Zdravím, mám problém a neviem si stým poradiť.
Prišla fa 10.07.12 v sume 1474,75 k tejto fa prišiel dobropis 18.07.2012 v sume 104,76
a zaplatila som to 25.07.12 v sume 1369,99.
prvú faktúru som zaevidovala do prijatých faktúr
keď prišiel dobropis tak tiež som ho zaevidovala ako ostatné faktúry čiže do prij. faktúr
ale keď chcem dať úhradu z prvej faktúry sumu 1369,99 to čo som zaplatila 25.07.12 tak mi tam zostane visieť suma 104,76. A čo stou fa - dobropisom? Ako to mám dať že je to vlastne zostatok z prvej faktúry? Vďaka za pomoc.:mee:

Už je neskorá noc, ale nedalo mi to.
Mohlo by to byť účtované takto: evidencia
1. prišla fa napr. číslo 74 v sume 1474,75 10.07.2012
2. dobropis napr. číslo 77 v sume 104,76 18.07.2012
3. úhrada v hotovosti 1369,99 27.07.2012

účtovanie fa č.74
1. 501/321 1228,96
343/321 245,79
321/211 1369,99 úhrada fa č.74 v hot. dňa 27.07.2012

účtovanie dobropisu fa č. 77
2. 321/501 dobropis k fa 74 87,30
321/343 dph 17,46
395/321 úhrada dobropisu č. 77 104,76

mohlo by to byť takto účtované? V tomto prípade mi nič nesvieti.
Díky za pomoc.:rolleyes:

Dobrý deň, prosím o radu ako správne zaúčtovať v jú nasledovné:
Prijatá fa. za nákup tovaru od madarského dodávateľa 19.10.2012, suma na fa. je 94,87eur. Zároveň vystavený dobropis od toho istého dodávateľa za vrátený tovar 19.10.2012 na sumu -11,94eur.
Platba sa uskutočnila na dobierku v sume 82,93eur.

Dobrý deň, prosím o radu ako správne zaúčtovať v jú nasledovné:
Prijatá fa. za nákup tovaru od madarského dodávateľa 19.10.2012, suma na fa. je 94,87eur. Zároveň vystavený dobropis od toho istého dodávateľa za vrátený tovar 19.10.2012 na sumu -11,94eur.
Platba sa uskutočnila na dobierku v sume 82,93eur.

Nahodila by som obidve faktury prijate tzn 94,87 kladnou hodnotou, dobropis zapornou hodnotou. Urobila by som úhradu prvej faktury vo vyske 82,93 a zauctovala do dennika ako nakup tovaru. Zostalo by mi k uhrade 11,94 Eur. Tu by som urobila vzajomny zapocet - postup tu: http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=430. Este som sa vsak docitala ze vzajomne zapocty by sa mali v JU aj uctovat - takze to by som dala do dennika ako nepenazne operacie - 2 zapisy nakup tovaru +11,94 a nakup tovaru -11,94 (v konecnom dosledku 0).
To uctovanie si prosim niekde este niekde over, lebo nie som si celkom ista.

Dakujem.