Lenka1979
21.05.07,11:39
Ahojte všetci na porade, budem Vám veľmi vďačná za každú dobrú radu.
Sme "s.r.o.", prišla nám faktúra z ČR na softwérový program. Faktúra bola vystavená bez DPh na sumu 20.000 SKK (nie CZK).
Chcem sa opýtať:
1. ako mám zaevidovať túto faktúru v knihe došlých FA, s DPH(dopočítať sama) alebo bez DPH tak,ako nám prišla
2. je potrebné urobiť súhrnný výkaz za 2.Q 2007? Prosím poraďte mi všetko ohľadom tejto DPH
3. môžem túto fa zaúčtovať ako 518AU/321AU?

Prajem krásny deň a ďakujem za pomoc.
Zoltán Kovács
21.05.07,09:48
Ahojte všetci na porade, budem Vám veľmi vďačná za každú dobrú radu.
Sme "s.r.o.", prišla nám faktúra z ČR na softwérový program. Faktúra bola vystavená bez DPh na sumu 20.000 SKK (nie CZK).
Chcem sa opýtať:
1. ako mám zaevidovať túto faktúru v knihe došlých FA, s DPH(dopočítať sama) alebo bez DPH tak,ako nám prišla
2. je potrebné urobiť súhrnný výkaz za 2.Q 2007? Prosím poraďte mi všetko ohľadom tejto DPH
3. môžem túto fa zaúčtovať ako 518AU/321AU?

Prajem krásny deň a ďakujem za pomoc.

Do knihy DF zaeviduješ bez dph. Vykonáš samozdanenie. Súhrnný výkaz sa podáva iba za dodané plnenia a nie za prijaté. Účtovať môžeš na 518, odporúčam však viesť operatívnu evidenciu.
Lenka1979
21.05.07,09:51
Môžeš mi bližšie popísať to samozdanenie? Nikdy som takýto príklad nemala takže nemám šajnu. Dík moc.papa
Zoltán Kovács
21.05.07,10:01
Môžeš mi bližšie popísať to samozdanenie? Nikdy som takýto príklad nemala takže nemám šajnu. Dík moc.papa

Musíš sama vyrátať dph aj na vstupe aj na výstupe, a uvádzať v daňovom priznaní na výstupe na riadku 01 (základ dph tých 20.000 spolu s ostatnými plneniami), 02 (dph 3800 spolu s dph na výstupe), 04 (základ dph) na riadku 16 uvádzaš iba dph (3800). Konečný efekt je nulový. Skús sa pozrieť na § 20,21,22,23 zákona o dane z pridanej hodnoty.
Lenka1979
21.05.07,10:11
a nemá to byť riadok 15 DP? Alebo sa softwer považuje za tovar?
Zoltán Kovács
21.05.07,10:15
a nemá to byť riadok 15 DP? Alebo sa softwer považuje za tovar?
Na riadku sa uvádza dph z plnenia, pri ktorom došlo k inštalácii alebo montáži dodávateľom. (§ 69 ods. 2 až 4)
Lenka1979
21.05.07,11:19
ďakujem veľmi pekne a ešte mi nevieš poradiť,keď už mi tak dobre radíš :-) ako si to nahodím v MRP PU?
Zoltán Kovács
21.05.07,11:57
ďakujem veľmi pekne a ešte mi nevieš poradiť,keď už mi tak dobre radíš :-) ako si to nahodím v MRP PU?

Do knihy došlých faktúr nahodíš DF, a ako kód DPH si zvolíš 49. Potom riadne nahodíš sumu 20000 Sk a sadzbu DPH 19%. Program do učt.denníka zaúčtuje iba tých 20000 Sk, ale do dph započíta aj na vstupe aj na výstupe. Celková suma DF ti ostane 20000 SK.
Lenka1979
21.05.07,12:01
Vďaka, si POKLAD.
lenkak
21.05.07,19:54
Lenka 1979 skús si občas zalistovať v archíve. Čo sa týka mrp vo vyhľadávaní nájdeš témy aj ohľadom samozdanenia.
Lenka1979
28.05.07,10:44
ahoj Lenkak, keby mi to vtedy tak nesúrilo,tak sa ani nepýtam. Potrebovala som to vedieť čo najskôr.
lenkak
28.05.07,15:20
- ok