Lenka1979
28.05.07,12:25
Mohli by ste mi potvrdiť alebo vyvrátiť moje účtovanie predfaktúry? Dostali sme predfaktúru, zaevidovala som ju do knihy DF ako "pridanie predf." kod DPH 39, neúčtovala som ju do denníka, predf.sme uhradili. Potom nám prišla ostrá faktúra, túto som však tiež zaevidovala do knihy DF, a tu nastal môj problém, táto ostrá FA má svoje por.číslo a za ňou sú už zaevidované ďalšie FA. Chcem sa spýtať,ako mám teraz zaúčtovať predfaktúru a následne fa, keď ostrú FA som už vytvorila. Viem, že som mala najprv urobiť úhr.predf.a následne z nej urobiť ostrú FA. čo teraz, ako to mám urobiť, aby úhrada pref.aj ostrej FA boli 0?
Ďakujem za pomoc.
lenkak
28.05.07,16:24
už Ti zostáva len uhradiť ostrú faktúru, - so zápismi do denníka
a budeš mať 0 pri ostrej faktúre a potom predfaktúru daj uhradiť tiež ale zápisom len do zoznamu úhrad, nie do denníka.
Lenka1979
30.05.07,10:49
ďakujem Ti lenkak.
pekný deň.