Martin Mocko
30.05.07,12:10
Mám faktúru za letenky. Žiadne iné náklady neboli použité pri služobnej ceste. Musím urobiť cesťák? Alebo faktúru iba zaúčtovať na 518?

Ď
Zoltán Kovács
30.05.07,12:15
Mám faktúru za letenky. Žiadne iné náklady neboli použité pri služobnej ceste. Musím urobiť cesťák? Alebo faktúru iba zaúčtovať na 518?

Ď

Určite ste mali aj iné náklady, ak nič iné tak stravné, ktoré prislúcha zamestnancovi. A to stravné sa dá vyplatiť jedine na základe cestovného príkazu.
Ak tá fa je vystavená na firmu, tak na 518.
Jozef I
30.05.07,12:17
Cesťák by som napísal na dotyčného ktorý tam letel. Nemusia sa vyplatiť ani diety ani iné poplatky a zúčtuje sa iba letenka. Mohlo tam byť poskytnuté bezplatné ubytovanie aj strava a vtedy sa všetky diety krátia až na 0. Ale treba zdôvodniť prečo bola zakúpená letenka a na to slúži cesťák.