Palo1
04.06.07,14:39
Prosím o pomoc.
Naša firma zabezpečila letenky (SR - Taliansko) pre dvoch pracovníkov našej sesterskej firmy z Poľska (leteli z Bratislavy). Samozrejme ich aj zaplatila. Ako mám postupovať pri refakturácii ?
Mám to faktúrovať ako normálnu službu ?
Má byť na faktúre uvederná aj DPH alebo nie (ak nie na ktorý § zákona o DPH sa mám odvolať).

Ďakujem za rýchlu odpoveď.
Gabi03
04.06.07,14:45
bebatka
14.06.07,09:09
ja to refakturujem ako normalnu sluzbu, pricom pouzivam v podvojnom uctovnictve ucet 315. Je to bez DPH. vztahuje sa na to paragraf 45 ods.2 zakona o DPH.
Gabi03
14.06.07,09:12
ja to refakturujem ako normalnu sluzbu, pricom pouzivam v podvojnom uctovnictve ucet 315. Je to bez DPH. vztahuje sa na to paragraf 45 ods.2 zakona o DPH.

Si si istá? :eek: Fakturuješ to ako službu a pritom v uvedenom paragrafe sa hovorí síce o obchodne, ale ktorý je dodanie tovaru!
bebatka
14.06.07,09:36
pardon, preklep. par. 46 ods. 2 samozrejme. ospravedlnujem sa.