Skúste to rozpísať zrozumiteľnejšie.

dobry den,
chcela by som poziadat o radu.
Nasa firma kupila stroje v ceskej republike. Tie stroje nepriviezla ale nasledne ich predala slovenskej leasingovej spolocnosti a ta leasingova spolocnost ich nasledne prenajala nam naspat, ide o spatny leasing. Chcem vediet, ci je to spravne, ak vsetky tieto operacie isli cez nasu organizacnu zlozku v ceskej republike. tj vlastnikom sme my, ale cez ico a dic organizacnej zlozky sme realizovali najskor nakup a nasledne predaj majetku...
leasing spatny sa realizuje cez sslovensku matku...z toho vyplyva pre slovensku matku nadmerny odpocet kazdy mesiac a danovemu uradu sa nezda,preco sa majetok kupil a predal cez organizacnu zlozku v ceskej republike. ide im o to, ze dph na vystupe nesla do slovenskej kasy...
je to v sulade so zakonom, alebo sme pochybili a mali sme to so slovenskymi identifikacnymi cislami fakturovat s dph????
podotykam ze stroje stale su a ostavaju v cechach.

Nerozumiem, z čoho vzniká ten nadmerný odpočet? :rolleyes:

nadmerny odpocet vznika z toho dovodu, ze slovenska leasingova spolocnost nam fakturuje mesacne leasingove splatky s dph, ktoru si mi uplatnujeme na vstupe...na vystupe mame plnenia v zahranici, resp. fakturujeme sluzby do ciech...tj samozdanuju to oni v cechach a my to vlastne ani nedavame do danoveho priznania dph...
takze z toho dovodu je nadmerny odpocet kazdy mesiac...

DPH na výstupe predsa ide do slovenskej kasy, a tú odvádza leasingovka (slovenská).