V takomto prípade sa má vystaviť opis FA a ten zaslať. DPH sa odviedlo v r. 2006. FA sa nemala znova vystavovať v tomto roku. Do príjmov vstupuje až po úhrade.

ano bola chyba vystavovat druhu fakturu v tom s tebou suhlasim chcem sa ale spytat ohladom opisu ten si nas odberatel zauctuje do svojich prijatych faktur alebo sa mylim?

ano bola chyba vystavovat druhu fakturu v tom s tebou suhlasim chcem sa ale spytat ohladom opisu ten si nas odberatel zauctuje do svojich prijatych faktur alebo sa mylim?
správne, nemýliš sa

dakujem ti za pomoc

Zaujmave je, že keď niekto nakúpi tovar, rep. prijme službu, a nech je to nejaká vysoká suma, a potom o rok povie, keĎ posielame napr. uomienky, že on tu FA nemá, mňa vtedy ide ...... Hlavne, že tovar mál už dávno na sklade, apo prípade ho predal...
Niektoré subjekty toto robia buď naschvál (možno na nás zabudli, tak čušme, alebo nám pošlú neskor Fa....tie výhovorky sú niekedy nenormálne....)

Zaujmave je, že keď niekto nakúpi tovar, rep. prijme službu, a nech je to nejaká vysoká suma, a potom o rok povie, keĎ posielame napr. uomienky, že on tu FA nemá, mňa vtedy ide ...... Hlavne, že tovar mál už dávno na sklade, apo prípade ho predal...
Niektoré subjekty toto robia buď naschvál (možno na nás zabudli, tak čušme, alebo nám pošlú neskor Fa....tie výhovorky sú niekedy nenormálne....)

Mám nastarosti o.i. jednu firmu, ktorá nepatrí medzi tie čo sa "naschvál vyhovárajú". :) Moja skúsenosť je so zlou komunikáciou medzi nákupcami a účtarňou. Resp. nákupcovia neovladajú daňovú problematiku a zároveň neovládajú účtov.postupy. Proste mám skúsenosti s tým, že keď chýba nejaká FA , tak zásobovač povie, že material nebol dodaný. Ale akonáhle sa mu preukážem chýbajúcou fa, tak zrazu povie že áno material bol aj v tom období dodaný. Je to individuálny prístup.
Verím aj tomu že sú, existujú aj takí ktorí sa naozaj vyhovárajú a robia to naschvál. Aj také firmy som už zažila...:)

kedze suhlasim s predchadzajucimi prispevkami chcem sa s vami podelit o to ako ako to u mna pokracuje dalej - urobila som ako ste mi poradili vystavila som opis faktury aj datumom aj s podpisom aby si mohli uplatnit DPH ale zasa im to nevyhovuje
ide o to ze nas odberatel uctuje v systeme podvojneho uctovnicta a tvrdia mi ze s DPH by nebol problem ale problem je so zaradenim do nakladov - naklady min. roka? tak vraj mam si ja vystavit dobropis na danu fakturu a im vystavit este raz novu v tomto roku
co si o tom myslite?

vanilka, nesúhlas s týmto postupom, odberateľ na základe dod.listu alebo príjmu na sklad v rámci inventarizacíi za rok 2006 si mal daný prípad zaúčtovať ako nevyfakturované dodávky ucet 326 alebo telefonovať o faktúru, ty im pošli len opis a tvoja úloha skonćila, ty to predsa v účtovníctve máś a správne.......
to je moja úvaha ........

chcela by som sa spytat ci je mozne vystavit opis faktury aj v pripade ze dodavatel nam urguje fakturu z tohto roku ktoru neevidujeme alebo sa opis vystavuje len pri strate faktury v minulych rokoch

keď neeviduješ fa kľudne si pýtaj opis. Či je tohtoročná, či minuloročná...

ak obdrzim opis kde by mal byt datum a podpis kedy bol vystaveny tak datum danovej povinnosti dam ten dany datum a tak si DPH uplatnim? myslim ze by to malo byt spravne

pomoze niekto?

Aby sme predišli podobným "nezrovnalostiam", faktúry posielame zásadne doporučene, alebo sa odovzdávajú osobne - v tom prípade máme pečiatku, ktorú dáme na našu kópiu fa, na ktorej je predtač ... tovar, služby prevzal - meno, podpis, dátum; faktúru prevzal - meno, podpis, dátum. A nie sú problémy.