margaretka100
30.06.07,17:55
Ahojte,skuste mi prosim napisať Vaš nazor:

Mam vystavenu fakturu na 28900 Sk. QUATRO zaplati 28000 sk,900 sk doplati zakaznik v hotovosti.
Ako to mam spravne zaučtovať pri učtovani OF?
OF 28900 Sk 311/604
BV 28000 Sk 221/311 QUATRO
BV 900 Sk 221/311 zakaznik

alebo priamo do OF
28900 Sk 311/604
- 28000 sk 324/311
- 900 sk ostáva na úhradu?

Ako je to správne?alebo môžu byť obidve možnosti?
firma ma s QUATRO uzatvorenu zmluvu o splatkovom predaji..

Ďakujem vopred za rady:)
margaretka100
02.07.07,15:51
Halooo... prosim, nikto s tymto nema žiadnu skusenosť??:(