Mám trochu primitívnu otázku ohľadom zaevidovania a tým aj číslovania vyúčtovacích faktúr k preddavkom. Tohto roku už viem ako to mám správne robiť, ale nedá mi sa spýtať ako to mám urobiť s minulým rokom. Proste, keď sme mali preddavkové faktúry (došlé a odoslané) a k nim prišla faktúra na prijatú úhradu a potom vyúčtovacia faktúra. Tak tú vyúčtovaciu faktúru s 0,- Sk som nezaevidovala do záväzkov. Pričom by to malo byť zaevidované (nevedela som to urobiť v mojom účtovnom programe). Teraz som robila ešte nejaké malé zmeny v roku 2006 tak sa chcem spýtať skúsenejších či mám radšej ešte dodatočne zaevidovať tie vyúčtovacie faktúry, alebo ich mám už nechať tak. Ako sa vlastne na to pozerá daňová kontrola?