heno
13.02.05,13:41
Prosím pomôžtehttp://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif


Mám klienta, ktorý predáva tovar na dobierku.
Dobierka nebola prevzatá,faktúru zaúčtujem ale čo s úhradou?????
Nedá sa jednoducho roztrhať, lebo on už vystavil niekoľko ďalších faktúr.http://www.porada.sk/images/icons/icon8.gif
Manual
13.02.05,12:47
Ja by som spravil storno faktúry napr. -2850,- Sk s odôvodnením, že zásielka neprevzatá. V knihe pohladávok sa Ti tá suma "vynuluje" akoby neexistovala.
Pekný deň...
lenkak
13.02.05,12:55
Ja by som spravil storno faktúry napr. -2850,- Sk s odôvodnením, že zásielka neprevzatá. V knihe pohladávok sa Ti tá suma "vynuluje" akoby neexistovala.
Pekný deň...Heno
Ak to robíš cez nejaký program, potom by si ale úhrady musel preúčtovať interným dokladom, aby si nemal evidované tieto faktúry ako otvorenú položku (saldokonto).
heno
13.02.05,13:16
ako to urobím v MRP?????
Sefcikova
13.02.05,13:44
storno faktúry
Beata
13.02.05,14:02
Jednoznačne - storno faktúry.
jeso
13.02.05,15:12
urobila by som to ako storno fa-ak si platca DPH -DPH si v podstate odviedol vtedy, ked si vystavil fa, ako DPH dostaneš späť ak nevystavíš storno fa ?
lenkak
13.02.05,15:28
Máš jednoduché alebo podvojné účtovníctvo?
V podstate jeden princíp:
1. Vystavíš si faktúru na 1000Sk
2. Vystavíš si storno faktúru na -1000Sk
3. Jednoduché účtovníctvo: Dáš si k úhrade faktúru 1000Sk, pri JU v peňažnom denníku to zaúčtuješ ako príjem za ňu, môžeš aj cez pokladňu, alebo ako nepeňažná operácia. Toto isté spravíš aj s tou storno faktúrou -1000Sk,
4. Pri podvojnom účtovníctve spravíš toto isté a budeš účtovať úhradu fa: 1000Sk : 395/311
storno faktúru: -1000Sk: 395/311, s mínusovými hodnotami.

Týmto si zachováš faktúry, aj budú uhradené, a nebudú Ti lietať v otvorených položkách.
heno
13.02.05,20:26
vďaka všetkým ...
fizzy
22.05.06,15:35
Mozem sa opytat ci mozem do faktury uviest dobierku aj takto. (JU, neplatitel DPH)

Predavam tovar na dobierku, vo FA napisem nazov tovaru a cena. Do ceny tovaru si zapocitam aj postovne a balne, mozem to tak urobit? Samozrejme sposob dopravy posta a uhrady dobierka. Ide mi len o to, ze cena tovaru je napr 1000sk, ja si dam do faktury 1060sk (cize pripocitam tam este dobierku, aby odberatel si mohol dat do nakladov aj toto kedze dobierka bude vo vyske 1060sk.

Pochopil ma niekto? lebo dost divoko to pisem....
fizzy
22.05.06,16:20
hm...nik neporadi? alebo je to zle napisane?
rems
22.05.06,16:38
Mozem sa opytat ci mozem do faktury uviest dobierku aj takto. (JU, neplatitel DPH)

Predavam tovar na dobierku, vo FA napisem nazov tovaru a cena. Do ceny tovaru si zapocitam aj postovne a balne, mozem to tak urobit? Samozrejme sposob dopravy posta a uhrady dobierka. Ide mi len o to, ze cena tovaru je napr 1000sk, ja si dam do faktury 1060sk (cize pripocitam tam este dobierku, aby odberatel si mohol dat do nakladov aj toto kedze dobierka bude vo vyske 1060sk.

Pochopil ma niekto? lebo dost divoko to pisem....
Chápu Vás, z hlediska daňového by to neměl být problém, ale budou Vám potom sedět skladové výdeje? Obvykle se to poštovné a doběrečné řeší ve druhém řádku faktury, např:1.řádek - zboží - 1000,- Sk, 2. řádek-poštovné,doběrečné-60,-Sk. Je to srozumetelné, přehledné pro všechny (i pro úředníky) a odběratel si vše dá do nákladů tak jak tak.
fizzy
23.05.06,07:28
jj dik. Islo mi hlavne o to ci odberatel s tym nebude mat problem v uctovnictve ;)
Diki