Predpokladám, že zo zmluvy s firmou KONDOR vyplýva, že vstavané skrine sa budú dodávať s uvedenou nálepkou. Potom by som to nebral ako reklamu, lebo pre teba to ani tento nákladový druh nie je. Zaúčtoval by som to ako spotreba materiálu na 501.

Dobrý večer,
prosím o radu:

mám dodávateľskú faktúru:
"nálepky vstavané skrine"
na nálepke je uvedené: "KONDOR - vstavané skrine"

Teraz mám z toho trochu guláš,ako to zaúčtovať.
Lebo je to vlastne reklama inej firme..

firma,ktorej robím účtovníctvo,sa volá napr. MICHAL.
Má zmluvu s firmou KONDOR, sú ich hlavným dodávateľom, za to lepia nálepky s názvom "KONDOR-vstavané skrine" na vstavané skrine,ktoré nakupuje fi MICHAL od firmy KONDOR a predáva ich konečným odberateľom (aj s nálepkou:).

Je to vlastne reklama inej firme..
no a moja dodávateľská faktúra je od tretej firmy (napr. firmy ZUZANA).

Moja otázka znie:
Ako mám zaúčtovať dodávateľskú faktúru za "nálepky vstavané skrine"?
Chcela som to zaúčtovať na 518 ako reklamné služby,ale to akoby nebol môj náklad na reklamu...:(
:confused:
Ďakujem za každú radu

Neviem, či som správne pochopila otázku, ale riešila som podobný problém, účtujem pre firmu, ktorá sa zaoberá predajom nábytku.
Najskôr odporúčam riadne prečítať zmluvu ktorá je medzi firmou KONDOR a firmou MICHAL, či tam nie je klauzula o tom, že tovar od firmy KONDOR bude označný nálepkami výrobcu na náklady predajcu. Ak áno, potom to účtuj ako tovar na účet 132, alebo pri druhom spôsobe na účet 504.
Ale v prípade nálepiek označenia tovaru by som to zaúčtovala skôr na spotrebný materiál, účet 501/A.

Prosim ja len sa chcem uistit,
reklama na internete (vo vyhladavacoch) zauctujem ako 518xx/221xx?
Nieje tam rozdiel ci je to internetova, printova ci ina reklama?
Dakujem

Prosim ja len sa chcem uistit,
reklama na internete (vo vyhladavacoch) zauctujem ako 518xx/221xx?
Nieje tam rozdiel ci je to internetova, printova ci ina reklama?
Dakujem

ja dávam na 518.. môžeš si to analyticky rozčleniť ak chceš....
518/321 DF
321/221 BV