no nie sú zbytočné...dph mala byť odvedená až v júli no čo príde kontrola po správnosti by vám mala túto fa vyradiť zo šiesteho mesiaca dph vrátiť a dph by ste mali zaradiť do siedmeho mesiaca a odviesť...to jest daňová povinnosť sa vyrovná s nadmerným odpočtom ide o to že ste dph neodviedli v siedmom mesiaci a zaten vám dorubia podľa všetkého aj sankčný úrok...

Uzatvorili sme zmluvu s odberateľom na vykonanie leteckých prác na obdobie od 20.6. do 29.6.07. Odberateľa sme uspokojili pomocou subdodávok od 2 firiem. S nimi sme uzatvorili zmluvy od 2.7.07 do 9.7.07, tí nám v tomto termíne aj práce dodali a riadne vyfakturovali. To by bolo zatiaľ v poriadku.
:confused: No problém je v tom, že my sme tomuto odberateľovi vystavili riadnu faktúru už k 29.6.07, so zdaniteľným plnením k 29.6.07. Urobili sme ju vlastne vopred, ešte pred dodaním prác. Úhrada prišla 4.7.07. Faktúru sme si my i odberateľ zaradili do obdobia 06/2007. :mee: A teraz nám hrozí kontrola za obdobie 06/2007 na DPH a neviem ako sa brániť ... Možno sú moje obavy zbytočné ...
:--- Ďakujem za pomoc
A prečo robíte takéto psie kusy ? Ak potrebujete peniaze pred dodaním služby, treba prijať preddavok ;) .
Na druhej strane, to že ste DPH odviedli skôr ako bolo treba, by im až tak nemuselo vadiť, pravdou však zostáva, že nedodržujete ustanovenia Zákona o DPH :rolleyes: . Odberateľ Vám mal Vašu faktúru vrátiť a nie si odpočítavať daň z niečoho čo nebolo vykonané ....
Doporučujem obranu typu vyvalených očí :eek: :) .

no nie sú zbytočné...dph mala byť odvedená až v júli no čo príde kontrola po správnosti by vám mala túto fa vyradiť zo šiesteho mesiaca dph vrátiť a dph by ste mali zaradiť do siedmeho mesiaca a odviesť...to jest daňová povinnosť sa vyrovná s nadmerným odpočtom ide o to že ste dph neodviedli v siedmom mesiaci a zaten vám dorubia podľa všetkého aj sankčný úrok...
...s akým nadmerným odpočtom?
DPH správca dane nemusí vrátiť, stačí ju preúčtovať na vyššiu daňovú povinnosť za júl ;) .

:mee: A teraz nám hrozí kontrola za obdobie 06/2007 na DPH a neviem ako sa brániť ... Možno sú moje obavy zbytočné ...
:--- Ďakujem za pomoc
Ak kontrola ešte len hrozí, dajte veci do poriadku.

Ak kontrola ešte len hrozí, dajte veci do poriadku.

To by som síce rada, ale ako??? Mňa fakt nič nenapadá... Len obrana tými vyvalenými očami :eek: :eek: :eek:
:cool: Ja dobre viem, že sme mali vystaviť zálohu a bol by pokoj, lenže môj názor nezaujíma šéfa a ani moje upozornenia o tom, že takto sa to nerobí, boli nanič. Dokonca jeho odpoveď na moje upozornenia bola: "a kto to bude kedy kontrolovať ..." :eek: :eek: :eek:

...s akým nadmerným odpočtom?
DPH správca dane nemusí vrátiť, stačí ju preúčtovať na vyššiu daňovú povinnosť za júl ;) .


veď jasnéé ja len čo som počul aké sú aj praktiky :)...ale samozrejme pokiaľ je seriozna kontrola tak by nemali robiť z toho nejaké závery...no ak je už predvolanie na kontrolu ťažko niečo s tým spravia...

To by som síce rada, ale ako??? Mňa fakt nič nenapadá... Len obrana tými vyvalenými očami :eek: :eek: :eek:
:cool: Ja dobre viem, že sme mali vystaviť zálohu a bol by pokoj, lenže môj názor nezaujíma šéfa a ani moje upozornenia o tom, že takto sa to nerobí, boli nanič. Dokonca jeho odpoveď na moje upozornenia bola: "a kto to bude kedy kontrolovať ..." :eek: :eek: :eek:
Sú dve možnosti - vykašleš sa na neho a keď by prišla kontrola a prizvali by Ťa ako tretiu osobu, tak im povedz, že iba plníš príkazy šéfa ;) .
Brániť sa nebudeš predsa Ty ....
Druhá možnosť je, že si nechá poradiť a poriešiš to dobropisom, faktúrou k prijatej zálohe , vyúčtovacou faktúrou :) a následne dodatočnými DP.