mirkajanco
21.09.07,11:33
Ahoj poraďáci, potrebujem od Vás jednu radu!
Zákazníkovi som vystavila v júli zálohovú FA na 200 000 Sk, tie mi uhradil 13.8. a zároveň v ten deň som mu poslala FA na DPH z prijatej zálohy, t. j. 31.932,80 Sk.
Chcem mu teraz vystaviť celkovú faktúru, aby mi mohol doplatiť zvyšok.
Problém je v tom, že neviem, ako mám do tej faktúry uviesť, že DPH v sume 31.932,80 si už uplatnil...Účtujem v OMEGE...
Ďakujem!!
Vladimír Ozimý
21.09.07,09:34
myslím že táto téma sa nehodí do tejto rubriky treba to zadať do účtovných softwarov...
Zita5
21.09.07,09:35
Ahoj poraďáci, potrebujem od Vás jednu radu!
Zákazníkovi som vystavila v júli zálohovú FA na 200 000 Sk, tie mi uhradil 13.8. a zároveň v ten deň som mu poslala FA na DPH z prijatej zálohy, t. j. 31.932,80 Sk.
Chcem mu teraz vystaviť celkovú faktúru, aby mi mohol doplatiť zvyšok.
Problém je v tom, že neviem, ako mám do tej faktúry uviesť, že DPH v sume 31.932,80 si už uplatnil...Účtujem v OMEGE...
Ďakujem!!

Prečo len na 31 932,80 Sk , keď zaplatil 200 000 SK ????
Zoltán Kovács
21.09.07,09:35
Ahoj poraďáci, potrebujem od Vás jednu radu!
Zákazníkovi som vystavila v júli zálohovú FA na 200 000 Sk, tie mi uhradil 13.8. a zároveň v ten deň som mu poslala FA na DPH z prijatej zálohy, t. j. 31.932,80 Sk.
Chcem mu teraz vystaviť celkovú faktúru, aby mi mohol doplatiť zvyšok.
Problém je v tom, že neviem, ako mám do tej faktúry uviesť, že DPH v sume 31.932,80 si už uplatnil...Účtujem v OMEGE...
Ďakujem!!

Príklad vyúčtovacej faktúry:

Cena bez dph: 400.000,-
DPH: 76.000,-
Záloha bez DPH: -168.067,20
DPH zo zálohy: -31.932,80

K úhrade: 200.000,-
mirkajanco
21.09.07,09:40
31.932,80 preto, lebo tá záloha sa vraj v tomto prípade ráta, tak že je to suma aj s DPH...to mi poradil náš daň.poradca...
mirkajanco
21.09.07,09:45
Príklad vyúčtovacej faktúry:

Cena bez dph: 400.000,-
DPH: 76.000,-
Záloha bez DPH: -168.067,20
DPH zo zálohy: -31.932,80

K úhrade: 200.000,-

to znamená, že tú zálohu bez DPH a DPH zo zálohy môžem uviesť ako jednotlivé položky faktúry len so znamienkom mínus? alebo som to nepochopila?
Zoltán Kovács
21.09.07,09:47
to znamená, že tú zálohu bez DPH a DPH zo zálohy môžem uviesť ako jednotlivé položky faktúry len so znamienkom mínus? alebo som to nepochopila?

Dobre si to pochopila. Do textu by som ešte uviedol, že uhradená záloha na základe fa. č. xxx.
Zita5
21.09.07,09:51
31.932,80 preto, lebo tá záloha sa vraj v tomto prípade ráta, tak že je to suma aj s DPH...to mi poradil náš daň.poradca...

OK , ja som to asi veľmi dobre nepochopila z Tvojho príspevku a som si myslela , že je tam niečo nesprávne .:)
Ale si správne vystavila FA k prijatej platbe ....cena bez DPH + 19% DPH = 200 000 Sk ..
mirkajanco
21.09.07,09:51
Dobre si to pochopila. Do textu by som ešte uviedol, že uhradená záloha na základe fa. č. xxx.

už som to tak aj urobila, len DPH mi tam zobrazuje z celej sumy. Myslím, že to by nemalo prekážať, keď v texte je vyčíslená už uplatnená DPH.
Zoltán Kovács
21.09.07,09:54
už som to tak aj urobila, len DPH mi tam zobrazuje z celej sumy. Myslím, že to by nemalo prekážať, keď v texte je vyčíslená už uplatnená DPH.

Samozrejme, že ti musí zobraziť DPH aj z celkovej ceny, ale keď tam uvedieš už vyúčtovanú DPH, tak ti tam ostane iba rozdiel, ktorý ty odvedieš, a odberateľ si ju uplatní.
mirkajanco
21.09.07,10:06
Samozrejme, že ti musí zobraziť DPH aj z celkovej ceny, ale keď tam uvedieš už vyúčtovanú DPH, tak ti tam ostane iba rozdiel, ktorý ty odvedieš, a odberateľ si ju uplatní.

nerozumiem, kam mám uviesť tú vyúčtovanú DPH?
Zoltán Kovács
21.09.07,10:10
nerozumiem, kam mám uviesť tú vyúčtovanú DPH?

Pozri môj príspevok č. 4
Erika 1982
21.09.07,10:13
Myslím si že by to malo byť asi takto (sumy sú vymyslené):

Pr.:
stavebné práce: základ 210.084,- + DPH 39.916,- = celkom: 250.000,-
prijatá záloha: základ -168.067,- + DPH -31.933,- = celkom -200.00,-
doplatok: základ 42.017,- + DPH 7.983,- = celkom 50.000,-

ak sa mýli, opravte ma, ale takto ja faktúry vystavujem.
Pekný deň prajem
Zoltán Kovács
21.09.07,10:23
Myslím si že by to malo byť asi takto (sumy sú vymyslené):

Pr.:
stavebné práce: základ 210.084,- + DPH 39.916,- = celkom: 250.000,-
prijatá záloha: základ -168.067,- + DPH -31.933,- = celkom -200.00,-
doplatok: základ 42.017,- + DPH 7.983,- = celkom 50.000,-

ak sa mýli, opravte ma, ale takto ja faktúry vystavujem.
Pekný deň prajem

Končný výsledok môjho príkladu je rovnaký tiež. Ostane tam základ dane a dan doplatku.
Ildigo
21.09.07,10:30
v OMEGE pri vystavení faktúry máš možnosť "vyfakturované predavky" a cez "pridaj" si vyberieš faktúru, ktorou si vyúčtovala preddavok, a vo fa sa ti to pekne odpočíta