Tatiana19
04.10.07,15:01
Dobrý deň, musím prefakturovať občerstvenie nášmu dodávateľovi, lebo na faktúre z hotela je zahrnutá aj večera, ktorú mi im samozrejme nepreplatíme. Keď budem vystavovať faktúru, tak uvediem aj výšku DPH? Jedná sa o 885,- Sk s DPH - t.j. základ pre DPH je 885,- Sk alebo už sumu nenavyšujem o ďalšie DPH, ďakujem
Tatiana
Tatiana
KEJKA
04.10.07,15:24
musíš to rozviesť....
kto večeral, s kým? komu čo nepreplatíte?
.....................
kto večeral, s kým? komu čo nepreplatíte?
.....................
Johanka
04.10.07,16:38
... a hotel im prečo preplácate?
Tatiana19
08.10.07,06:34
podľa zmluvy im preplácame ubytovanie ale nie reštauráciu, kde bol účet 885,- s DPH a túto sumu im mám prefakturovať, tak či mám uviesť na faktúru iba celkovú sumu 885,- bez alebo 885,- + DPH
Johanka
08.10.07,06:42
Obstrali ste pre svojho dodávateľa ubytovanie, tzn. doklad z hotela je na Vaše meno , len tam je navyše večera ?
... aj tak nechápem, prečo im preplácate ubytovanie ? Nemôžu si takýto náklad zahrnúť do ceny služby/tovaru ?
... aj tak nechápem, prečo im preplácate ubytovanie ? Nemôžu si takýto náklad zahrnúť do ceny služby/tovaru ?
Tatiana19
08.10.07,07:29
presne tak, faktúra je vystavená na našu firmu, na faktúre je s ubytovaním vyčíslené aj občerstvenie t.j. večera, nie je jedno prečo im to preplácame? ja len potrebujem vedieť čo s tou DPH
Johanka
08.10.07,07:40
... "refakturuj" v tej istej výške ako je na faktúre, t.j. 885 s DPH.
A k tomu či to je jedno alebo nie je - no celkom to jedno nie je - ani z pohľadu Zákona o DPH, ani z pohľadu Zákona o dani z príjmov ;) .
A k tomu či to je jedno alebo nie je - no celkom to jedno nie je - ani z pohľadu Zákona o DPH, ani z pohľadu Zákona o dani z príjmov ;) .
Tatiana19
08.10.07,11:14
ved pokiaľ mám ošetrené ubytovanie zmluvou, tak to je daňový náklad, teda dúfam, takú informáciu mám od našich poradcov a pretože večera je nedaňový náklad, tak im ju prefakturujem, takže na faktúru napíšem 744,-+DPH 141,- t.j. celkovo 885,-