Firma vystavila faktúru na predaj drobného hmotného majetku do 30.000,-Sk tej istej firme, od ktorej tento drobný majetok kúpila pred 3 mesiacmi. Je to možné? Ako to zaúčtovať?
Aky je dovod na tuto spatnu fakturaciu? Je to v povodnej cene? Ak ano, mal by dodavatel vystavit storno.

Nemali oni vystaviť dobropis? v zmysle par. 25 z o DPH.
Nevieme o čo konkrétne ide, či bol majetok vrátený spať z nejakého dôvodu, alebo ide o presuny...

Nemali oni vystaviť dobropis? v zmysle par. 25 z o DPH.
Nevieme o čo konkrétne ide, či bol majetok vrátený spať z nejakého dôvodu, alebo ide o presuny...

Súhlasím s Betkou .
Nedá mi doplniť -
strašne veľa otázok zadaných je nekompletných , nie sú uvedené obšírnejšie súvislosti a nedá sa v celku na ne odpovedať .Viď príklad je aj táto téma a veľa veľa ďalších tém .Ak to má posúdiť daná účtovníčka musí poznať aj okolnosti , ale ak chcem pomoc -radu, tak tiež odpovedajúci, by mali poznať okolnosti prípadu .Niekedy sa dá odpovedať avšak niekedy bohužiaľ nie .

Z otázky mám pocit akoby firma A zakúpila drobný majetok od firmy B , a teraz sa ide predávať späť ten istý drobný majetok , kde predáva firma B firme A.......no trošku na zamyslenie:rolleyes: .....ale to len preto , lebo nie je otázka kompletná a v širších súvislostiach nie je uvedený dôvod , prečo to takto riešia .

Takže ja môžem mať aj nnapr. pocit , že tieto dve firmy A,B si takto nahrávajú výdavky a príjmy ...... ako im to vyhovuje .....

Ešte tá suma do 30 tis.Sk sa dá prehliadnuť, keby bola o niečo vyššia s pridaním jednej nuly, je to jasné...;)

Ďakujem za všetky doterajšie odpovede. Je to veľmi podivný prípad, preto som sa naňho spýtala. Mne sa to tiež nezdá. Firma, ktorej robím účtovníctvo, mi doniesla faktúru, v ktorej fakturuje druhej firme drobný majetok, ktorý od nej zakúpila pred 3 mesiacmi. (Pred 3 mesiacmi som ho účtovala na 501 a odpočítala DPH.) Drobný majetok je vyfakturovaný s DPH, presne v takých istých sumách, ako ho vystavila pred 3 mesiacmi tá druhá firma. Tiež nerozumiem tomuto prípadu.

Ďakujem za všetky doterajšie odpovede. Je to veľmi podivný prípad, preto som sa naňho spýtala. Mne sa to tiež nezdá. Firma, ktorej robím účtovníctvo, mi doniesla faktúru, v ktorej fakturuje druhej firme drobný majetok, ktorý od nej zakúpila pred 3 mesiacmi. (Pred 3 mesiacmi som ho účtovala na 501 a odpočítala DPH.) Drobný majetok je vyfakturovaný s DPH, presne v takých istých sumách, ako ho vystavila pred 3 mesiacmi tá druhá firma. Tiež nerozumiem tomuto prípadu.

A sú si nejako blízke tieto osoby danej obchodnej transkacie ?

Presne taký istý prípad sa stal teraz aj mne. Sme s.r.o. Q platca DPH a v marci sme dostali fa na drobný hmotný majetok na 759 eur (tlačiaren s kopírkou a faxom) a zaučtovala som to na 501.anal ako Drobný hmotný majetok, a teraz v júli sme im tú tlačiareň fakturovali späť v tej istej sume. Tiež som čakala na dobropis ale nakoniec sa vystavila faktúra. Môžem to zaučtovať na 642 ????
dôvod: majitelia firiem sú blízke osoby a dohodli sa že kopírka sa im vráti späť, a oni su ju dali do výroby a my sme si v podobnej cene kúpili novšiu a lepšiu kopírku lebo oni nám vlastne predávali svoj drobný majetok (nie tovar).

Presne taký istý prípad sa stal teraz aj mne. Sme s.r.o. Q platca DPH a v marci sme dostali fa na drobný hmotný majetok na 759 eur (tlačiaren s kopírkou a faxom) a zaučtovala som to na 501.anal ako Drobný hmotný majetok, a teraz v júli sme im tú tlačiareň fakturovali späť v tej istej sume. Tiež som čakala na dobropis ale nakoniec sa vystavila faktúra. Môžem to zaučtovať na 642 ????
dôvod: majitelia firiem sú blízke osoby a dohodli sa že kopírka sa im vráti späť, a oni su ju dali do výroby a my sme si v podobnej cene kúpili novšiu a lepšiu kopírku lebo oni nám vlastne predávali svoj drobný majetok (nie tovar).
ÁNo, tržby z predaja materiálu účtujeme na 642.

Ďakujem a ešte tam bol na faktúre aj toner ktorý som pri obstaraní dala na 501 kancelárske potreby a tiež sme im ho faktúrovali späť. je potrebné rozdeliť účtovanie predaja na 642.001 predaj materiálu -drobného majetku a 642.002 predaj materiálu ????? Ďakujem

Ďakujem a ešte tam bol na faktúre aj toner ktorý som pri obstaraní dala na 501 kancelárske potreby a tiež sme im ho faktúrovali späť. je potrebné rozdeliť účtovanie predaja na 642.001 predaj materiálu -drobného majetku a 642.002 predaj materiálu ????? Ďakujem
Ak to takto sledujete po analytikách tak áno, ale je to interná vec.