celú sumu dáš na príslušný nákladový účet, samozdanenie sa nerobí, lebo služba bola zdanená v čechách, alebo v prípade že sa rozhodneš požiadať o vrátenie príslušný daňový úrad v čechách, potom časť rovnajúcu sa dph dáš na 378 ako pohľadávku. U nás to robí DU BA1, môžeš poveriť tým aj nejakú spoločnosť, kt. sa tým zaoberá za poplatok. služba bola zdanená oprávnene alebo omylom ?

Ja myslím že oprávnene, boli sme na výstave v čechách, bola to faktúra za prenájom stánku na výstave..

Učtujem v JU.

pokiaľ je to v JU, tak to dáš po zaplatení celé do výdavkov ovplyvňujúcich ZD. Ak sa rozhodnete dph si uplatniť na vrátenie , tak časť rovnajúcu sa vrátenej dani dáš do príjmov ovpylvňujúcich ZD v období, keď dostaneš dph vrátenú. Je to v nejakom FS z konca minulého roka.