johny18
31.10.07,08:54
Nedávno sme mali kontrolu na DPH, a zistili jeden nedostatok. Dodávatel nam fakturoval urcity material s DPH. Danovy urad vsak tvrdil, ze dodavatel nam mal fakturovat material bez DPH (dodanie malo byt od dane oslobodene).
Z tohto dovodu nam DÚ dorubil DPH, zauctujem to 538/343. Dodavatel, kedze nam mal fakturovat bez DPH, nam DPH vycislenu a zaplatenu vratil. Ako mam zauctovat vratenie DPH od dodavatela? Do vynosov? A bude to danovy alebo nedanovy vynos?
Dakujem
Vladimír Ozimý
31.10.07,08:38
keďže ide o nedaňový výdavok súvsťažne ktomu by mal byť priradený nedaňový príjem...vplyv na HV by mal byť nulový
Milan Benka
05.11.07,12:49
Nedávno sme mali kontrolu na DPH, a zistili jeden nedostatok. Dodávatel nam fakturoval urcity material s DPH. Danovy urad vsak tvrdil, ze dodavatel nam mal fakturovat material bez DPH (dodanie malo byt od dane oslobodene).
Z tohto dovodu nam DÚ dorubil DPH, zauctujem to 538/343. Dodavatel, kedze nam mal fakturovat bez DPH, nam DPH vycislenu a zaplatenu vratil. Ako mam zauctovat vratenie DPH od dodavatela? Do vynosov? A bude to danovy alebo nedanovy vynos?
Dakujem


keďže ide o nedaňový výdavok súvsťažne ktomu by mal byť priradený nedaňový príjem...vplyv na HV by mal byť nulový

Na základe čoho vám tu DPH vrátil ? Vyhotovil opravný doklad? Napíšte na viac informácii o tom vrátení DPH od dodávateľa.
johny18
29.11.07,06:28
Nevyhotovil ziadny doklad, jednoducho DÚ rozhodol, ze mal fakturovat bez DPH, kedze fakturoval s DPH, my sme si tu dan odpocitali. Dorubili nam ju a keby nam dodavatel nevratil DPH, tak by sme ju v podstate mali zaplatenu 2x. Jednoducho nam vratil DPH bez opravneho dokladu, vyhotovili sme mu iba pokladnicne doklady. Bol to dost zamotany pripad a mal co s nim robit aj DÚ :)
Milan Benka
29.11.07,06:48
Dodávateľ mal urobiť daňový dobropis, kde by túto DPH uviedol so znamienkom mínus.
ALBO
29.11.07,06:54
Nevyhotovil ziadny doklad, jednoducho DÚ rozhodol, ze mal fakturovat bez DPH, kedze fakturoval s DPH, my sme si tu dan odpocitali. Dorubili nam ju a keby nam dodavatel nevratil DPH, tak by sme ju v podstate mali zaplatenu 2x. Jednoducho nam vratil DPH bez opravneho dokladu, vyhotovili sme mu iba pokladnicne doklady. Bol to dost zamotany pripad a mal co s nim robit aj DÚ :)

Vy ste si tú českú DPH mali dať na začiatku do nákladov a požiadať o vrátenie dane (čo by ste na DU v Prahe asi nepochodili, lebo takéto problémy si treba riešiť s dodávateľom. No a teda ste mali požiadať dodávatela o bystavenie dobropisu a potom zlikvidovať ten náklad.
Súčasne ste to ale mali samozdaniť.
Takto to nebežalo a vy ste neurobili nič až DK vám prišla na to, že ste to nesamozdanili a dorubila vám výstupnú daň. A ďalej už nerozumiem, oni vám uznali aj nárok na vstupe? Alebo ako stedoriešili to samozdanenie?
Od dodávatela by som pýtala aj po kontrole dobropis k Fa.
johny18
29.11.07,07:06
To nebola ceska DPH, bol to slovensky dodavatel, iba dodanie sa uskutocnilo v tretom state, kvoli tomu mal dodavatel vystavit fakturu bez DPH.


Dodávateľ mal urobiť daňový dobropis, kde by túto DPH uviedol so znamienkom mínus.
Tak to aj urobil, ale DÚ tvrdil, ze cisto suma DPH sa nemoze dobropisovat...tak ten dobropis vzal spät
Vladimír Ozimý
29.11.07,07:54
akože sa nedá dobropisovať...a ako to vrátite...nejaký doklad k tomu potrebujete aby ste to zúčtovali...
Zoltán Kovács
29.11.07,07:57
A ďalšia vec, tým pádom aj dodávateľ by mal mať právo vyžiadať od DÚ tú DPH, a tiež na základe niečoho musí podať dodatočné priznanie, a to jedine na základe dobropisu.
Milan Benka
29.11.07,13:36
Tak to aj urobil, ale DÚ tvrdil, ze cisto suma DPH sa nemoze dobropisovat...tak ten dobropis vzal spät

Prečo by sa nedala ? Čím podložili toto tvrdenie ?

Mal ešte možnosť vystaviť storno celej fa a vystaviť novú.