Halimovičová
06.11.07,09:31
Príjemné doobedie poradáci....
Potrebujeme poradiť ako správne zaúčtovať výdavky na zamestnaneckú stravu. Mám faktúru so sumou 1440Sk, účtujem 55% t.j. 792Sk ako VOZD a zvyšok t.j. 648Sk ako VNZD? Účtujeme v Alfe....
Ďakujeme
veronikasad
06.11.07,08:36
Príjemné doobedie poradáci....
Potrebujeme poradiť ako správne zaúčtovať výdavky na zamestnaneckú stravu. Mám faktúru so sumou 1440Sk, účtujem 55% t.j. 792Sk ako VOZD a zvyšok t.j. 648Sk ako VNZD? Účtujeme v Alfe....
Ďakujeme
Môžeš aj takto :
úhradu fa /1440 sk/zaúčtuješ ako VNZD a interným dokladom 55% z faktúry /792 sk/ako VOZD v členení prevádzková réžia.

-------
Veronika
Halimovičová
06.11.07,08:46
Zaúčtovala som teda 792Sk do prevádzkovej réžie VOZD. Zvyšok 648Sk iný neovplyvniteľný základ dane...Ďakujem za pomoc...
veronikasad
06.11.07,08:54
Zaúčtovala som teda 792Sk do prevádzkovej réžie VOZD. Zvyšok 648Sk iný neovplyvniteľný základ dane...Ďakujem za pomoc...
S tým zvyškom už nerobíš nič, zostáva ti ako VNZD zaúčtovaný cez úhradu faktúry.

-------
Veronika
Halimovičová
06.11.07,09:04
Ale faktúru vyplácam v hotovosti v plnej výške, ak zaúčtujem plnú sumu už nemôžem účtovať tých 792Sk,lebo v skutočnosti by ma strava vyšla na 2232Sk...chápem to tak, že musím ju teda rozdeľovať hneď na začiatku...
ZuzanaP
06.11.07,09:22
Tiež platíme za SL v hotovosti, celú fa si nahodím do záväzkov, potom pri nahadzovaní úhrady si ju delím na VOZD a VNZD - jeden VPD dvoma zápismi.
Johanka
06.11.07,09:23
Teda, vôbec neviem čo si napísala ...:)
Halimovičová
06.11.07,09:27
Vďaka za pomoc...
ZuzanaP
06.11.07,09:29
Ale faktúru vyplácam v hotovosti v plnej výške, ak zaúčtujem plnú sumu už nemôžem účtovať tých 792Sk,lebo v skutočnosti by ma strava vyšla na 2232Sk...chápem to tak, že musím ju teda rozdeľovať hneď na začiatku...


Zaúčtujem úhradu (VPD) dvoma zápismi, 55 % ako VOZD, 45 %+SF ako VNZD. Nie najskôr celú sumu do VNZD a potom cez interné doklady do VOZD.
mgm
06.11.07,09:31
Ja učtujem úhradu celú ako VNZD /ako Veronika/ a interným dokladom zaúčtujem mesačne do prev. réžie prepočet str. lístok, ktoré sa spotrebovali /rozdali zamestnancom podľa odprac. dní/ - 45 %

Marta
Johanka
06.11.07,09:32
Teda, vôbec neviem čo si napísala ...:)
:D to nebolo pre ZuzanuP , ale pre Halimovičovú ...
ZuzanaP
06.11.07,09:52
:D to nebolo pre ZuzanuP , ale pre Halimovičovú ...


Tééééda, tak to som zas nepochopila ja, xixi ;)
Johanka
06.11.07,09:56
mimotemyJa som napísala, že nerozumiem Halmovičovej, ale medzi jej a môj príspevok vkĺzol Tvoj príspevok a vyzeralo to, že nerozumiem Tebe - no, len taký malý mrník :D
veronikasad
06.11.07,14:50
Ale faktúru vyplácam v hotovosti v plnej výške, ak zaúčtujem plnú sumu už nemôžem účtovať tých 792Sk,lebo v skutočnosti by ma strava vyšla na 2232Sk...chápem to tak, že musím ju teda rozdeľovať hneď na začiatku...
Prečo myslíš, že ťa to vyjde na 2232 sk? Uhradu fa zaúčtuješ ako VNZD a 55 % príspevok zamestnávateľa /792sk/ len preúčtuješ interným dokladom do daňových výdavkov. Cez ID nedochádza k žiadnemu pohybu peňazí.

--------
Veronika
ada159
07.11.07,17:32
a kam príspevok zo SF?
Ežor
08.11.07,07:40
Ja to robím takto: zaevidujem faktúru do záväzkov. Pri úhrade celú sumu dám do VOZD a potom úhradu od zamestnancov /45%/účtujem ako príjem, ktorý ovplyvní ZD. Robím to tak správne? Tak mi to bolo poradené.
Ďakujem
liba2
08.11.07,07:51
a kam príspevok zo SF?
je to VNZD.......
tacasina
08.11.07,07:52
Ja to robím takto: zaevidujem faktúru do záväzkov. Pri úhrade celú sumu dám do VOZD a potom úhradu od zamestnancov /45%/účtujem ako príjem, ktorý ovplyvní ZD. Robím to tak správne? Tak mi to bolo poradené.
Ďakujem

Ja to robím týmto istým spôsobom a ešte mi to daňari nikdy nevytkli. Pri kontrole som sa zvlášť na toto pýtala a vraj je to aj takto v poriadku.
liba2
08.11.07,07:54
Ja to robím takto: zaevidujem faktúru do záväzkov. Pri úhrade celú sumu dám do VOZD a potom úhradu od zamestnancov /45%/účtujem ako príjem, ktorý ovplyvní ZD. Robím to tak správne? Tak mi to bolo poradené.
Ďakujem
Za správnejší považujem postup ako uvádza veronikasad, a to najmä vtedy, ak SL pri nákupe účtujeme ako ceninu a nepoznáme presný počet SL, ktoré budú vydané zamestnancom.
tacasina
08.11.07,08:03
Za správnejší považujem postup ako uvádza veronikasad, a to najmä vtedy, ak SL pri nákupe účtujeme ako ceninu a nepoznáme presný počet SL, ktoré budú vydané zamestnancom.

To máš pravdu, pri SL to môže byť problém. Ja však účtujem obedy a u tých to nie je problém takto účtovať.