Zuzana Boháčová
14.11.07,18:04
Dobrý večer,
prosím Vás,môžete mi napísať Vás názor a postup v takomto prípade:
asistentka slovenskej firmy objednala tovar z ČR, od platcu českej DPH pre slovensku firmu,platcu DPH.
česka firma vystavila tovar bez DPH.slovenska firma je povinna tovar samozdaniť.
lenže došlo tu k omylu-asistentka mala tovar objednať sukromne pre konateľa a nie na firmu
to znamena,že pre súkromnú osobu-občana,by mala byť vystavená faktúra vrátane DPH,správne?
ako teraz ďalej postupovať?tovar aj faktúra sú už v SR,sú aj zaplatené (v hotovosti,na dobierku)
firma si túto faktúru do nákladov nedá,keďže sa nejedná o jej náklad.
česká firma túto faktúru uviedla vo svojom súhrnnom výkaze,aj IČ DPH slovenského odberateľa.
Dá sa teraz nejako vykľučkovať z takejto situácie??
:confused:
Ďakujem Vám pekne všetkým za cenné pripomienky
prosím Vás,môžete mi napísať Vás názor a postup v takomto prípade:
asistentka slovenskej firmy objednala tovar z ČR, od platcu českej DPH pre slovensku firmu,platcu DPH.
česka firma vystavila tovar bez DPH.slovenska firma je povinna tovar samozdaniť.
lenže došlo tu k omylu-asistentka mala tovar objednať sukromne pre konateľa a nie na firmu
to znamena,že pre súkromnú osobu-občana,by mala byť vystavená faktúra vrátane DPH,správne?
ako teraz ďalej postupovať?tovar aj faktúra sú už v SR,sú aj zaplatené (v hotovosti,na dobierku)
firma si túto faktúru do nákladov nedá,keďže sa nejedná o jej náklad.
česká firma túto faktúru uviedla vo svojom súhrnnom výkaze,aj IČ DPH slovenského odberateľa.
Dá sa teraz nejako vykľučkovať z takejto situácie??
:confused:
Ďakujem Vám pekne všetkým za cenné pripomienky
betka
14.11.07,17:12
1. Buď si to opraví česká firma, nakoľko zrejme pochybyla ona, ťažko síce určiť, akú identifikáciu poskyta na druhej strane asistentka.
2. alebo Vaša firma môže predať (ak máte v ráci svojej podnikateľskej činnosti nákup a preda tovarov) tomuto konateľovi. Najlepšie cez ERP.
Urobte samozdanenie.
Ak nie sú na FA správne údaje Vašej firmy, požiadajte Čechov nech Vám to opravia. O tomto tovare budete účtovať ako pri klasickej kúpe a predaji (132/321)
2. alebo Vaša firma môže predať (ak máte v ráci svojej podnikateľskej činnosti nákup a preda tovarov) tomuto konateľovi. Najlepšie cez ERP.
Urobte samozdanenie.
Ak nie sú na FA správne údaje Vašej firmy, požiadajte Čechov nech Vám to opravia. O tomto tovare budete účtovať ako pri klasickej kúpe a predaji (132/321)
Zuzana Boháčová
14.11.07,17:32
1. Buď si to opraví česká firma, nakoľko zrejme pochybyla ona, ťažko síce určiť, akú identifikáciu poskyta na druhej strane asistentka.
2. alebo Vaša firma môže predať (ak máte v ráci svojej podnikateľskej činnosti nákup a preda tovarov) tomuto konateľovi. Najlepšie cez ERP.
Urobte samozdanenie.
Ak nie sú na FA správne údaje Vašej firmy, požiadajte Čechov nech Vám to opravia. O tomto tovare budete účtovať ako pri klasickej kúpe a predaji (132/321)
a keby sa to urobilo tak,že sa faktúra vôbec nedá do účtovníctva slovenskej firmy,to by asi bolo moc zlé?:(
2. alebo Vaša firma môže predať (ak máte v ráci svojej podnikateľskej činnosti nákup a preda tovarov) tomuto konateľovi. Najlepšie cez ERP.
Urobte samozdanenie.
Ak nie sú na FA správne údaje Vašej firmy, požiadajte Čechov nech Vám to opravia. O tomto tovare budete účtovať ako pri klasickej kúpe a predaji (132/321)
a keby sa to urobilo tak,že sa faktúra vôbec nedá do účtovníctva slovenskej firmy,to by asi bolo moc zlé?:(
cloe
14.11.07,17:38
a keby sa to urobilo tak,že sa faktúra vôbec nedá do účtovníctva slovenskej firmy,to by asi bolo moc zlé?:(
1. Neviem do akej miery sa to kontroluje, ale česká firma to uvádza do štvrťročného prehľadu DPH a taktiež do intrastatu, ak má povinnosť ho podávať.
2. Budú chýbať firemné peniaze, ktorými sa to zaplatilo.
1. Neviem do akej miery sa to kontroluje, ale česká firma to uvádza do štvrťročného prehľadu DPH a taktiež do intrastatu, ak má povinnosť ho podávať.
2. Budú chýbať firemné peniaze, ktorými sa to zaplatilo.
liba2
14.11.07,17:48
Dobrý večer,
prosím Vás,môžete mi napísať Vás názor a postup v takomto prípade:
asistentka slovenskej firmy objednala tovar z ČR, od platcu českej DPH pre slovensku firmu,platcu DPH.
česka firma vystavila tovar bez DPH.slovenska firma je povinna tovar samozdaniť.
lenže došlo tu k omylu-asistentka mala tovar objednať sukromne pre konateľa a nie na firmu
Vzhľadom na túto okolnosť odporúčam nerobiť žiadne opravy vo vzťahu k českému dodávateľovi.
to znamena,že pre súkromnú osobu-občana,by mala byť vystavená faktúra vrátane DPH,správne?
ako teraz ďalej postupovať?tovar aj faktúra sú už v SR,sú aj zaplatené (v hotovosti,na dobierku)
firma si túto faktúru do nákladov nedá,keďže sa nejedná o jej náklad.
To je správne, avšak zaúčtovať DF treba.
česká firma túto faktúru uviedla vo svojom súhrnnom výkaze,aj IČ DPH slovenského odberateľa.
Najmä vzhľadom na túto skutočnosť treba mať DF v účtovníctve; u môjho klienta už DU overoval nadobudnutie tovarov vo vzťahu k IČ DPH zahr. dodávateľov (ako - neviem presne povedať, pravdepodobne tam bolo nejaké podozrenie, ale nič sa v SK firme nezistilo)
Dá sa teraz nejako vykľučkovať z takejto situácie?? Dá
:confused:
Ďakujem Vám pekne všetkým za cenné pripomienky
Modrá odpoveď v texte.
Konateľovi treba vyfaktúrovať dodaný tovar s SK DPH. To sa môže urobiť aj keď s.r.o. nemá v ZL predaj tovaru - veď ide o opravu nedorozumenia jednorazovo a nie pravidelný predaj (tak ako keď sa predá nepotrebný materiál alebo majetok). Treba k tomu priložiť nejaké šikovné zdôvodnenie.
prosím Vás,môžete mi napísať Vás názor a postup v takomto prípade:
asistentka slovenskej firmy objednala tovar z ČR, od platcu českej DPH pre slovensku firmu,platcu DPH.
česka firma vystavila tovar bez DPH.slovenska firma je povinna tovar samozdaniť.
lenže došlo tu k omylu-asistentka mala tovar objednať sukromne pre konateľa a nie na firmu
Vzhľadom na túto okolnosť odporúčam nerobiť žiadne opravy vo vzťahu k českému dodávateľovi.
to znamena,že pre súkromnú osobu-občana,by mala byť vystavená faktúra vrátane DPH,správne?
ako teraz ďalej postupovať?tovar aj faktúra sú už v SR,sú aj zaplatené (v hotovosti,na dobierku)
firma si túto faktúru do nákladov nedá,keďže sa nejedná o jej náklad.
To je správne, avšak zaúčtovať DF treba.
česká firma túto faktúru uviedla vo svojom súhrnnom výkaze,aj IČ DPH slovenského odberateľa.
Najmä vzhľadom na túto skutočnosť treba mať DF v účtovníctve; u môjho klienta už DU overoval nadobudnutie tovarov vo vzťahu k IČ DPH zahr. dodávateľov (ako - neviem presne povedať, pravdepodobne tam bolo nejaké podozrenie, ale nič sa v SK firme nezistilo)
Dá sa teraz nejako vykľučkovať z takejto situácie?? Dá
:confused:
Ďakujem Vám pekne všetkým za cenné pripomienky
Modrá odpoveď v texte.
Konateľovi treba vyfaktúrovať dodaný tovar s SK DPH. To sa môže urobiť aj keď s.r.o. nemá v ZL predaj tovaru - veď ide o opravu nedorozumenia jednorazovo a nie pravidelný predaj (tak ako keď sa predá nepotrebný materiál alebo majetok). Treba k tomu priložiť nejaké šikovné zdôvodnenie.
Zuzana Boháčová
14.11.07,18:57
OK
dakujem Vam vsetkym moc za nazory:)
dakujem Vam vsetkym moc za nazory:)