gabika.le
23.11.07,08:17
Dobry den.
Vznikol mi takyto problem:
V mesiaci 10/07 sme predali tovar vyrobeny vlastnou cinnostou. Aktivovala som material, mzdy a reziu. Chyba mi vsak este faktura od externeho dodavatela, ktory vykonal prace na tomto tovare, cize faktura zvysi hodnotu tovaru. Nezodpovednostou dodavatela vsak tato faktura uz nepride do mesiaca 10/07. Moja otazka znie:
Mozem pockat na tuto fakturu a aj ked bude v mesiaci 11/07 dat vydajku (aktivacia + externe sluzby) este za 10/07? (kedze tento tovar bol predany v 10/07). Alebo mam urobit vydajku na to co mam v mesiaci 10/07 a potom dodatocne na hodnotu externej sluby urobit vydajku az v 11/07, kedy budem mat fakturu?
Prosim o radu.
Vznikol mi takyto problem:
V mesiaci 10/07 sme predali tovar vyrobeny vlastnou cinnostou. Aktivovala som material, mzdy a reziu. Chyba mi vsak este faktura od externeho dodavatela, ktory vykonal prace na tomto tovare, cize faktura zvysi hodnotu tovaru. Nezodpovednostou dodavatela vsak tato faktura uz nepride do mesiaca 10/07. Moja otazka znie:
Mozem pockat na tuto fakturu a aj ked bude v mesiaci 11/07 dat vydajku (aktivacia + externe sluzby) este za 10/07? (kedze tento tovar bol predany v 10/07). Alebo mam urobit vydajku na to co mam v mesiaci 10/07 a potom dodatocne na hodnotu externej sluby urobit vydajku az v 11/07, kedy budem mat fakturu?
Prosim o radu.
KEJKA
23.11.07,14:08
nečakaj na faktúru - nevyfakturované práce vieš oceniť, máte zmluvu, dohodu ap. Zaúčtuj 518/326 ak vieš presnú sumu, alebo použi účet 323, ak nevieš.
Aktivuj a vyskladni v 10/2007, ked si aj fakturovala tržby.
DF - ked príde v 11/2007 zaúčtuješ 326/321. resp. 323/321 a rozdiel dáš na 518 (plusmínus).
Podľa mňa jednoduché.
Aktivuj a vyskladni v 10/2007, ked si aj fakturovala tržby.
DF - ked príde v 11/2007 zaúčtuješ 326/321. resp. 323/321 a rozdiel dáš na 518 (plusmínus).
Podľa mňa jednoduché.