alex1000
28.11.07,19:59
Ahojte, mili poradaci.
Poprosim vas o radu. Dnes mi uctovna jednotka predlozila fakturu zo zahranicia, ktora bola vystavena v 06/2007, danova povinnost 15.7.2007. Uct. jednotka je kvartalny platca DPH. Za 3. Q bolo podane DPH priznanie a samozrejme nebolo tam zahrnute samozdanenie tejto faktury. Obavam sa dodatocneho priznania DPH. Co vy na to?:confused:
Poprosim vas o radu. Dnes mi uctovna jednotka predlozila fakturu zo zahranicia, ktora bola vystavena v 06/2007, danova povinnost 15.7.2007. Uct. jednotka je kvartalny platca DPH. Za 3. Q bolo podane DPH priznanie a samozrejme nebolo tam zahrnute samozdanenie tejto faktury. Obavam sa dodatocneho priznania DPH. Co vy na to?:confused:
Zoltán Kovács
28.11.07,19:00
Ahojte, mili poradaci.
Poprosim vas o radu. Dnes mi uctovna jednotka predlozila fakturu zo zahranicia, ktora bola vystavena v 06/2007, danova povinnost 15.7.2007. Uct. jednotka je kvartalny platca DPH. Za 3. Q bolo podane DPH priznanie a samozrejme nebolo tam zahrnute samozdanenie tejto faktury. Obavam sa dodatocneho priznania DPH. Co vy na to?:confused:
Nie obávať sa ale čo najrýchlešie podať dodatočné DP.
Poprosim vas o radu. Dnes mi uctovna jednotka predlozila fakturu zo zahranicia, ktora bola vystavena v 06/2007, danova povinnost 15.7.2007. Uct. jednotka je kvartalny platca DPH. Za 3. Q bolo podane DPH priznanie a samozrejme nebolo tam zahrnute samozdanenie tejto faktury. Obavam sa dodatocneho priznania DPH. Co vy na to?:confused:
Nie obávať sa ale čo najrýchlešie podať dodatočné DP.
alex1000
28.11.07,19:15
Uz sa na tom pracuje. Ake mate skusenosti s takymito pripadmi? A co pripadne pokuty? Neviete, kde by som nasla info, ako si vyratat pokutu? Jedna sa totiz o pomerne velku ciastku - zaklad cca 2,4 mil. Sk a z toho este 19% DPH.
Zoltán Kovács
28.11.07,19:19
Uz sa na tom pracuje. Ake mate skusenosti s takymito pripadmi? A co pripadne pokuty? Neviete, kde by som nasla info, ako si vyratat pokutu? Jedna sa totiz o pomerne velku ciastku - zaklad cca 2,4 mil. Sk a z toho este 19% DPH.
PRi samozdanení na konečný výsledok to nemá vplyv. Povinnosť, resp. nadmerný odpočet bude nezmenený.
Inak kalkulačka je tu:
http://www.drsr.sk
PRi samozdanení na konečný výsledok to nemá vplyv. Povinnosť, resp. nadmerný odpočet bude nezmenený.
Inak kalkulačka je tu:
http://www.drsr.sk
ALBO
29.11.07,05:42
PRi samozdanení na konečný výsledok to nemá vplyv. Povinnosť, resp. nadmerný odpočet bude nezmenený.
Inak kalkulačka je tu:
http://www.drsr.sk
Tak neviem či toto platí všeobecne, asi nie.
Nevieme za čo to bolo, ale ak si DP narátala na 15.7 tak asi za tovar.
Ak to bol tovar a Fa neprišla v 7. a dodávka bola v 6. mesiaci tak to mala zdaniť k 15.7. Ale ak nemala stále doklad podla §51/1/c tak si nemohla odpočítať a môže si odpočítať vstupnú až doklad obdrží §51/2.
Takže teoreticky je možné ,že pre vstup aj výstup budú dve dodatočné.
Chýbajú info kedy bola dodávka a kedy vie zdokladovať, kedy prišiel doklad do firmy.
Sankcie budú ak ten výstup bude musieť byť v samostatnom DP. v § 35 o správe daní. Ak podáte doda, tak polovica z trojnásobku podľa urokovej sadzby tej dlžnej dane. (asi 6% z tej konkretnej dane). Ak vám na to pride kontrola tak 12%. No a podľa novely zákona 511 ešte aj úrok z omeškania (tuším 4-násobok US za každý deň)-takže sa ponáhľajte ak ho chcete podať.
No a ak išlo o službu tak prvú DP mali v 6. mesiaci= deň vystavenia, no a potom termín v 9. mesiaci, keď ešte nemali doklad §19/2.
No a keďže fa má dátum vystavenia v 6. a došla im až teraz tak tam by to mohli vstup aj výstup dať do doda za 6 §51/2 posledná veta.
Tam by sa mohli vyhnúť sankciam.
Inak kalkulačka je tu:
http://www.drsr.sk
Tak neviem či toto platí všeobecne, asi nie.
Nevieme za čo to bolo, ale ak si DP narátala na 15.7 tak asi za tovar.
Ak to bol tovar a Fa neprišla v 7. a dodávka bola v 6. mesiaci tak to mala zdaniť k 15.7. Ale ak nemala stále doklad podla §51/1/c tak si nemohla odpočítať a môže si odpočítať vstupnú až doklad obdrží §51/2.
Takže teoreticky je možné ,že pre vstup aj výstup budú dve dodatočné.
Chýbajú info kedy bola dodávka a kedy vie zdokladovať, kedy prišiel doklad do firmy.
Sankcie budú ak ten výstup bude musieť byť v samostatnom DP. v § 35 o správe daní. Ak podáte doda, tak polovica z trojnásobku podľa urokovej sadzby tej dlžnej dane. (asi 6% z tej konkretnej dane). Ak vám na to pride kontrola tak 12%. No a podľa novely zákona 511 ešte aj úrok z omeškania (tuším 4-násobok US za každý deň)-takže sa ponáhľajte ak ho chcete podať.
No a ak išlo o službu tak prvú DP mali v 6. mesiaci= deň vystavenia, no a potom termín v 9. mesiaci, keď ešte nemali doklad §19/2.
No a keďže fa má dátum vystavenia v 6. a došla im až teraz tak tam by to mohli vstup aj výstup dať do doda za 6 §51/2 posledná veta.
Tam by sa mohli vyhnúť sankciam.
alex1000
29.11.07,07:07
Ahojte poradaci, prikladam blizsie info:
jedna sa o nakup tovaru z Nemecka. Faktura bola vystavena 13.6., tovar bol prevzaty 20.6. Neuplatnila som teda nic ani v 2. ani v 3. stvrtroku.
jedna sa o nakup tovaru z Nemecka. Faktura bola vystavena 13.6., tovar bol prevzaty 20.6. Neuplatnila som teda nic ani v 2. ani v 3. stvrtroku.
Tweety
29.11.07,07:14
Ahojte poradaci, prikladam blizsie info:
jedna sa o nakup tovaru z Nemecka. Faktura bola vystavena 13.6., tovar bol prevzaty 20.6. Neuplatnila som teda nic ani v 2. ani v 3. stvrtroku.
Daňová povinnosť vznikla dňom vyhotovenia faktúry-§ 20 odst.1 Zákon o dph..
jedna sa o nakup tovaru z Nemecka. Faktura bola vystavena 13.6., tovar bol prevzaty 20.6. Neuplatnila som teda nic ani v 2. ani v 3. stvrtroku.
Daňová povinnosť vznikla dňom vyhotovenia faktúry-§ 20 odst.1 Zákon o dph..
Orsz
29.11.07,07:25
Ahojte poradaci, prikladam blizsie info:
jedna sa o nakup tovaru z Nemecka. Faktura bola vystavena 13.6., tovar bol prevzaty 20.6. Neuplatnila som teda nic ani v 2. ani v 3. stvrtroku.
Ešte je dôležité, kedy tovar z Nemecka odoslali - ak totiž ten tovar odoslali presne v deň vystavenia, teda 13.6 (vCMR-ku by to malo byť poznačené), tak je to dňom vystavenia faktúry, ak však tento tovar odoslali až na druhý deň, alebo v ďalší po dni vystavenia faktúry, teda 14. a neskôr, deň daňovej povinnosti sa posúva na 15.deň nasledujúceho mesiaca, a to 15.7.2007.
Inak správala by som sa, že ten doklad bol len zapatrošený, ale fyzicky vo firme bol - resp. sa nań pozabudlo, a urobila by som dodatočne DPH len jedno a to buď za 2. alebo 3. kvartál - podľa určenia dňa povinnosti, ako som uviedla hore. Ja som tento rok tiež dávala na takéto dodatočne DPH - a žiadna sankcia nebola, a viem si to obhájiť. Myslím, že sa vôbec nemusíš báť, len to oprav.
jedna sa o nakup tovaru z Nemecka. Faktura bola vystavena 13.6., tovar bol prevzaty 20.6. Neuplatnila som teda nic ani v 2. ani v 3. stvrtroku.
Ešte je dôležité, kedy tovar z Nemecka odoslali - ak totiž ten tovar odoslali presne v deň vystavenia, teda 13.6 (vCMR-ku by to malo byť poznačené), tak je to dňom vystavenia faktúry, ak však tento tovar odoslali až na druhý deň, alebo v ďalší po dni vystavenia faktúry, teda 14. a neskôr, deň daňovej povinnosti sa posúva na 15.deň nasledujúceho mesiaca, a to 15.7.2007.
Inak správala by som sa, že ten doklad bol len zapatrošený, ale fyzicky vo firme bol - resp. sa nań pozabudlo, a urobila by som dodatočne DPH len jedno a to buď za 2. alebo 3. kvartál - podľa určenia dňa povinnosti, ako som uviedla hore. Ja som tento rok tiež dávala na takéto dodatočne DPH - a žiadna sankcia nebola, a viem si to obhájiť. Myslím, že sa vôbec nemusíš báť, len to oprav.
alex1000
29.11.07,07:25
Takze ak to spravne chapem - treba podat dodatocne DPH priznanie za 2. kvartal s danovou povinnostou a za 3. kvartal s nadmernym odpoctom?
Nie som si ista tym par. 20, ods.1. Podla mna vznikla danova povinnost az 15.7.
Nie som si ista tym par. 20, ods.1. Podla mna vznikla danova povinnost az 15.7.
Orsz
29.11.07,07:28
Takze ak to spravne chapem - treba podat dodatocne DPH priznanie za 2. kvartal s danovou povinnostou a za 3. kvartal s nadmernym odpoctom?
Nie som si ista tym par. 20, ods.1. Podla mna vznikla danova povinnost az 15.7.
Alex prečítaj si ešte čo som Ti napísala - rozhodne urob len jedno dodatočné, inak Ťa sankcia neminie.
Nie som si ista tym par. 20, ods.1. Podla mna vznikla danova povinnost az 15.7.
Alex prečítaj si ešte čo som Ti napísala - rozhodne urob len jedno dodatočné, inak Ťa sankcia neminie.
alex1000
29.11.07,07:31
Tovar si prevzala uctovna jednotka osobne v Nemecku 20.6. - ma o tom aj doklad. Aj podla mna je rozumne riesenie podat DDP len za 3. kvartal, kedze povinnost je podla mna az 15.7.
Dalej ma trapi tento problem:
Aj ine doklady mala firma "zapatrosene". Konkretne blocky od PHM za 3. kvartal. Myslite, ze to mam zahrnut do DDP a pytat vacsi nadmerny odpocet alebo tam zapracujem len samozdanenie a DPH z PHM si uplatnim v 4. kvartale?
Dalej ma trapi tento problem:
Aj ine doklady mala firma "zapatrosene". Konkretne blocky od PHM za 3. kvartal. Myslite, ze to mam zahrnut do DDP a pytat vacsi nadmerny odpocet alebo tam zapracujem len samozdanenie a DPH z PHM si uplatnim v 4. kvartale?
Orsz
29.11.07,07:41
Tovar si prevzala uctovna jednotka osobne v Nemecku 20.6. - ma o tom aj doklad. Aj podla mna je rozumne riesenie podat DDP len za 3. kvartal, kedze povinnost je podla mna az 15.7.
Dalej ma trapi tento problem:
Aj ine doklady mala firma "zapatrosene". Konkretne blocky od PHM za 3. kvartal. Myslite, ze to mam zahrnut do DDP a pytat vacsi nadmerny odpocet alebo tam zapracujem len samozdanenie a DPH z PHM si uplatnim v 4. kvartale?
V tomto prípade je naozaj daňová povinnosť 15.7. - urob dodatočné za 3.kvartál - a toho samozdanenia sa vôbec neboj - je to plus mínus. Daňové úrady sú na to zvyknutý - a celkove že mnohé firmy podávajú dodatočné DP - niekto si myslí, že tým upozorňuješ na neporiadok - ja si myslí, že upozorňujem na korektné správanie firmy - ktorá chce mať všetko na poriadku a preto to opraví. Je to všetko len v štádiu dohád - nikdy som sa nesrela s problémami ak som dala dodatočné DPH a prišli aj na kontrolu - vôbec ich to nezaujímalo. Dôležité bolo, aby to bolo správne.
To PHM je na uváženie, ak už ideš dávať dodatočné DPH dala by som ho do 3. kvartálu, nech je to na poriadku.
Dalej ma trapi tento problem:
Aj ine doklady mala firma "zapatrosene". Konkretne blocky od PHM za 3. kvartal. Myslite, ze to mam zahrnut do DDP a pytat vacsi nadmerny odpocet alebo tam zapracujem len samozdanenie a DPH z PHM si uplatnim v 4. kvartale?
V tomto prípade je naozaj daňová povinnosť 15.7. - urob dodatočné za 3.kvartál - a toho samozdanenia sa vôbec neboj - je to plus mínus. Daňové úrady sú na to zvyknutý - a celkove že mnohé firmy podávajú dodatočné DP - niekto si myslí, že tým upozorňuješ na neporiadok - ja si myslí, že upozorňujem na korektné správanie firmy - ktorá chce mať všetko na poriadku a preto to opraví. Je to všetko len v štádiu dohád - nikdy som sa nesrela s problémami ak som dala dodatočné DPH a prišli aj na kontrolu - vôbec ich to nezaujímalo. Dôležité bolo, aby to bolo správne.
To PHM je na uváženie, ak už ideš dávať dodatočné DPH dala by som ho do 3. kvartálu, nech je to na poriadku.
alex1000
29.11.07,07:49
Z toho PHM sa obavam sankcii, je to uz predsa len pytanie si vacsieho nadmerneho odpoctu. Este si niekde musim zistit vysku sankcie za tuto nepozornost.
Orsz
29.11.07,08:08
Z toho PHM sa obavam sankcii, je to uz predsa len pytanie si vacsieho nadmerneho odpoctu. Este si niekde musim zistit vysku sankcie za tuto nepozornost.
Ak si navýšiš nadmerný odpočet - teda ide o daň na vstupe - tak neplatíš sankciu.
Ak si navýšiš nadmerný odpočet - teda ide o daň na vstupe - tak neplatíš sankciu.
alex1000
29.11.07,08:29
Pre istotu som volala aj na DÚ a potvrdili mi, ze ziadne sankcie nehrozia. Aspon jedna pozitivna sprava dna.