ak set vy vrátili tovar a vystavili faktúru...tak ste ho vlastne predali.
311/642
542/112

ďakujem

nadviažem, aby som zbytočne nezakladala ďalšiu tému. Ja mám zas taký "problém". Tiež sme reklamovali časť materiálu, kt. už bol prijatý na sklad ešte v minulom roku. Dodávateľ rekl. uznal, vystavil credit note /dobropis/ v cene, za akú sme materiál kupovali v tom čase. Problém u mna nastáva v tom, že mi tým pádom nesedí sklad s hlavnou knihou, keďže skladová cena je iná ako dobropisovaná. Sklad vediem sp. A, metoda vážen. aritm. priemer. Chcem sa vás spýtať, ako to riešite v praxi tieto cenové odchýlky sklad/hlavná kniha?. Napr. dobropis čiastka rekl. materiálu je 700€, avšak cena sklad. toho materiálu je už napr. 687€. Mohla by som poprosiť o postup účtovania v sklade-teda výdajky a povedzme v došl. faktúrach, aby mi to sedelo? Dobropis som totiž zaúčtovala v knihe fakt. -112,-343/-321. Cez ID som 321 previedla na účet 315? No v samotnom sklade neviem aký zvoliť správny postup, aby mi sedeli KS hlavnej knihy účtu 112 a samotného skladu. Možno pre niekoho smiešna vec, ale mám takýto prípad prvý krát, tak nech nenarobím si kiksy vlastnými postupmi účtovania. Dík za každé info z praxe

Nik sa nevyjadrí ako to robí u seba? Posúvam svoju otázku, ďakujem