Prosím o radu, už som to tu písala. Prebrala som účtovníctvo, kde na konci roka bol vedený preplatok voči DU na dani zo mzdy 4000,- ale v skutočnosti po konzultácii s DU je všetko vyrovnané. Keď som si urobila tabuľku predpisu a odvádzania dane, zistila som že je to ozaj vyrovnané, takže ten zostatok, čo robí preplatok DU voči našej firme je len v účtovníctve.Neviem či sa to neťahá ešte z predchádzahúcich rokov. Chcela by som účty vyčistiť a neviem kde mám zaúčtovať 4000,- Môžem to dať do nedaňových výnosov? A naopak to mám so sociálnou poisť. tam sa účtovať nedoplatik voci sociálnej, ale od nej mám tiež vyjadrenie písomné, že máme všetko vysporiadané, takže tiež neviem, kde dám 12000,- . Nerada by som mla účty ku koncu roka nevyjasnené.
Ďakujem moc za odpoveď
Aldan

Neboli účtované platby SP "omylom" ako platby DÚ? Tak by si vysporiadala aspoň tých 4 000 Sk.

Ja som takéto neznáme zostatky, ktoré som ani po kontrolách účtov 2-3 roky dozadu nevedela zaradiť (a bolo ich veru neúrekom) účtovala: Ak som to účtovala do nákladov, tak 548 99 - nedaňové, ale pokiaľ išlo o účtovanie do výnosov, tak sa to zdaňovalo (648). Pre istotu. Lepší nápad som nemala, ak som to nechcela tlačiť pred sebou ďalej.

Ďakujem veľmi pekne, asi tak som si to predstavovala, len som si nebola istá, ale v takýchto prípadoch asi to inak nejde
Aldan