tak ako si použila typ v pôvodnej faktúre.
ja by som to riešila zápočtom.

ahojte, idem vystavovať dobropis, ktorý sa týka faktúry z 10/07, aký typ DPH použijem? dakujeem moc

typ DPH na dobropis je od oktobra ten isty ako normalna fa - cize 10 pre vydane fa na SR

dakujem :-)

Ahojte:)
mam taký problem. Vystavila som dobropis na 3 faktúry poradte ako mam ich zauctovat v MRP.Isla som cez vydane faktury, dobropis vybrala som si faktury ktore som dobropisovala. A neviem čo dalej a ako to zapisat do PD?

Dakujeeeem pekne....:)

zabudla som napisat ze robim v JU MRP. :o

Dakujem za skoru odpoved.

Uctovat v JU budes predsa az ked vratis dobropisovanu ciastku. Ja osobne by som zauctovala takym istym kodom akym bola zauctovana povodna faktura ku ktorej sa dobropis viaze.

Doplním na príklade.
Pôvodnú faktúru si mala -predaj tovaru, keď si uhradila či cez výpis alebo pokladňu, do denníka si uviedla predaj tovaru. Vystavila si dobropis predaj tovaru s mínusom. Po úhrade tohto dobropisu či cez pokladňu alebo banku dáš do denníka mínusom predaj tovaru.

Dakujem za radu.
Faktury som sice vystavila ale neboli uhradené. Ta či vlastne mam robit ten dobropis alebo len tie faktury nahodit s minusovým znamienkom. Mne ide hlavne o DPH lebo mi sme za faktury už odviedli DPH-čku. Tak mi to skuste prosim nejako po lopate napisat ako to teda mám urobit........ :confused:.


Dakujem pekneeeeeee:)

Ty si ponecháš faktúru ktorú si vystavila. Všetko pôvodné necháš na pokoji. A urobíš novú faktúru s mínusmi, a to bude pre Teba dobropis.

cize budem mat tam tie povodne a aj minusové. Cize to nebudem robit cez dobropis ale cez faktúry.No a ked urobim ročný prevod tak sa mi prenesu do dlašieho roka. To je v poriadku?

úhrady môžeš spraviť cez ID.

PU v MRP
Potrebujem vystaviť dobropis.
Predtým sa mi zdá že som vo funkciách pri vyšlých fa mala možnosť - ponuku dobropis.
Teraz ak sa nastavím na faktúru, na ktorú chcem vystaviť dobropis, tak vo funkciách mám možnosti buď stornovať, alebo skopírovať.

Ja som si faktúru skopírovala, typ dokladu som dala D. V texte faktúry som dala, že dobropisujeme Vám .....
Pôvodnú sumu, ktorú som predtým faktúrovala som dala s mínusom (napr. - 1000) a správnu sumu som dala s plusom (napr. 600,00)
A vyšiel mi rozdiel 400,00, ktorý musím vrátiť.
Pri tlači faktúry som zadala možnosť Dobropis.

Ako vy vystavujete dobropis v MRP - PÚ ?

Posúvam

Veľmi zriedka mám dobropis ale tak ako Ty, len tlačím ako obyčajnú faktúru. Pekný víkend prajem všetkým.

Janinkaaa
mohla si dať storno fakrúru, len by si opravila v názve storno, prepísala dobropis, v texte by sa Ti objavilo hneď číslo faktúry, ku ktorej vystavuješ dobropis, a sumy by sa Ti objavili hneď mínusom. Potom môžeš dať plusovú hodnotu.
Alebo potom vystaviť klasicky faktúru - nové bez akéhokoľvek kopírovania, a zapísať len rozdielové sumy, v tvojomprípade len jeden riadok so sumou -400.
Typ dokladu D ani nemusíš uvádzať, to D je potrebné pri došlých faktúrach.

Škoda, že som si tvoj príspevok Lenka neprečítala ešte v piatok. Celkom dobrý nápad. Nabudúce už budem vedieť.
Ďakujem.