opravujem sa, nie 324, ale 314 - poskytnuté preddavky

Máme príjmy z predaja vstupeniek cez firmu Ticketportal, táto nám pár dní po zápase pošle na účet tržbu, z ktorej si strhne províziu. Na províziu za celý mesiac - 4-5 zápasov nám vystaví faktúru. Môžeme mať zaúčtované v BU pri každej platbe 311/602 a zároven 518/321, alebo to mám dať cez preddavky a zaúčtovať 518/324 a na konci mesiaca , ked príde faktúra, 324/321? Poradí niekto?? Faktúru na tržbu, vstavujem po každej zinkasovanej platbe, a ako odberateľa uvádzam - Diváci - predaj cez Ticketportal. Čo poradíte??
platby chodia z Ticketportalu, hej?.................221/324
Ak si strháva províziu, nemôže vystaviť len faktúru na províziu, ale musia uviesť výšku inaksovanej tržby brutto, vypočítať províziu, aby ste si mohli aj skontrolovať vyšku tržby za daný mesiac, aj výšku provízie.
takže na základe faktúry (tak ako to ja predpokladám) zaúčtuješ
311/602
518/321
321/311
324/311
================
jednoduchšie, menej preukazné
doúčtovať výšku provízie............ 518/324
tým budeš mať na 324 brutto tržby a máš možnosť skontrolovať, či strhnutá provízia je vypočítaná správne a k 31.dňu zaúčtuješ tržbu 324/602.
==================
a napadla má dalšia možnosť......:), ono veľa závisí od toho, ako vlastne tá faktúra za províziu vyzerá, či sa zápasy v rámci mesiacov prelínajú (nákup vstupeniek asi áno....