Nikita13
10.12.07,18:24
ahojte,
mam jednu otazku s ktorou si lamem hlavu respektive potrebujem potvrdit ci myslim spravne:
musim urobit dodatocne danove priznanie za rok 2006 pretoze som dostatla dost velku fakturu nakladov ktora ma ist do roku 2006. takze sa jedna o vyznamnu sumu 250.000 tis. Potrebovala by som potvrdit uctovanie a taktiez opravu DP.
Uctovanie 429 - 321 250.000 (faktura), rozdiel dane kt. vznikne na zaklade dodatocneho danoveho priznania cize preplatok 47.500 neviem kam zauctovat aby som ho dostala na 341 ako preplatok.
Dodatocne danove priznanie mam vyplnit tak ze riadok 100 sa nezmeni alebo ho mam opravit normalne akoby som ho robila nanovo??? a co sa tyka vykazov (suvaha,vykaz ziskov a strat a poznamky) tie mam tiez opravovat??? A nakoniec treba nove DP poslat aj na zbierku listin OR a obch. vestniku???
Dakujem Vam velmi pekne za skoru odpoved pretoze som este dodatovne danove priznanie nerobila.
mam jednu otazku s ktorou si lamem hlavu respektive potrebujem potvrdit ci myslim spravne:
musim urobit dodatocne danove priznanie za rok 2006 pretoze som dostatla dost velku fakturu nakladov ktora ma ist do roku 2006. takze sa jedna o vyznamnu sumu 250.000 tis. Potrebovala by som potvrdit uctovanie a taktiez opravu DP.
Uctovanie 429 - 321 250.000 (faktura), rozdiel dane kt. vznikne na zaklade dodatocneho danoveho priznania cize preplatok 47.500 neviem kam zauctovat aby som ho dostala na 341 ako preplatok.
Dodatocne danove priznanie mam vyplnit tak ze riadok 100 sa nezmeni alebo ho mam opravit normalne akoby som ho robila nanovo??? a co sa tyka vykazov (suvaha,vykaz ziskov a strat a poznamky) tie mam tiez opravovat??? A nakoniec treba nove DP poslat aj na zbierku listin OR a obch. vestniku???
Dakujem Vam velmi pekne za skoru odpoved pretoze som este dodatovne danove priznanie nerobila.
KEJKA
10.12.07,17:33
účtovanie máš v poriadku, preplatok na dani doúčtuješ 341/429...takto tam budeš mať preplatok na 341.
D_DPPO vyplníš tak, že r.100 sa nezmení a ten dodatočný náklad dáš medzi odpočitateľné položky ostatné na str.2 tlačiva, po výpočte ti musí vyjsť ZD nižší práve o tých 250000 Sk.
Výkazy sa ti nemenia, čiže pošleš na DU len D-DPPO
nové DP posielaš len na DU, ani povodné DP si neposielala (nemala posielať) do zbierky listín, ani do obchodného vestníka.
Ak si využila možnosť poukázať 2% dane, tak z preplatku ti DU tie 2% strhne, odporúčam si rovno preplatok o tie 2% znížiť.
--------------
príspevok vychádza z predpokladu, že RUZ 2006 bola schválena, účtovné knihy teda sú uzavreté, opravu účtuješ do obdobia 2007.
........................
Neodpustím si poznámku....ako je možné, že sa s takou sumou nepočítalo aspoň v rezerve na náklady?
D_DPPO vyplníš tak, že r.100 sa nezmení a ten dodatočný náklad dáš medzi odpočitateľné položky ostatné na str.2 tlačiva, po výpočte ti musí vyjsť ZD nižší práve o tých 250000 Sk.
Výkazy sa ti nemenia, čiže pošleš na DU len D-DPPO
nové DP posielaš len na DU, ani povodné DP si neposielala (nemala posielať) do zbierky listín, ani do obchodného vestníka.
Ak si využila možnosť poukázať 2% dane, tak z preplatku ti DU tie 2% strhne, odporúčam si rovno preplatok o tie 2% znížiť.
--------------
príspevok vychádza z predpokladu, že RUZ 2006 bola schválena, účtovné knihy teda sú uzavreté, opravu účtuješ do obdobia 2007.
........................
Neodpustím si poznámku....ako je možné, že sa s takou sumou nepočítalo aspoň v rezerve na náklady?
Nikita13
10.12.07,17:40
dakujem velmi pekne za skoru odpoved, takze dam fakturu na 429/321 250.000 a preplatok 341/429 47.500 zostane mi na 429 vlastne rozdiel 202.500. ak dobre chapem. a tu stratu si mozem potom odpocitat alebo zapocitet zo ziskom nabuduci rok.
co sa tyka DP jasne neuvedomila som si ze som DP nikam neposielala uz som z toho mimo.
no a preco som nedala rezervu??? jaj dala ale malu a a kedze tam bol velky rozdiel tak musim urobit dodatocne.
co sa tyka DP jasne neuvedomila som si ze som DP nikam neposielala uz som z toho mimo.
no a preco som nedala rezervu??? jaj dala ale malu a a kedze tam bol velky rozdiel tak musim urobit dodatocne.
KEJKA
10.12.07,17:47
no, ak si si robila rezervu.... a vieš preukázať, že na ten účel, tak nemusíš dávať dodatočné, to by som ti neodporúčala. proste by som dodatočné nedávala.
Nikita13
10.12.07,17:56
lenze auditor mi povedal kedze ide o vyznamnu sumu aby som urobila dodatocne danove priznanie tak teraz neviem ja len aby to bolo spravne a aby mi to daniari nevyhodili lebo keby to dodanili za par rokov tak by to bolo vela no nie? a rezerva bola len 40.000,-. Tak teraz fakt neviem.
KEJKA
10.12.07,18:07
ved ja nič.... závisí od okolností. Prečo bolo 40000 tis.Sk a prečo sa napokon z toho vykľulo 250000 Sk. Závisí, ako to vieš zdôvodniť.
a ako vôbec sa dajú prehodnotiť tie rezervy celkovo.
a ako vôbec sa dajú prehodnotiť tie rezervy celkovo.