Ešte raz:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=6736
Len doplním ak ešte nemáš orig. faktúru, tak daj len uhradiť predfaktúru a až potom daj vystaviť ostrú faktúru.

A ako by som mala postupovať, ked:

1. vystavím preddavkovú faktúru na tovar
2. prídu mi peniaze na účet v mesiaci február, vystavím riadnu faktúru na prijatý preddavok
3. v marci budem posielať tovar
Mám opäť vystaviť faktúru aj s rozpisom tovaru, s tým, že už to nezaúčtujem do DPH a ani odberateľ si nebude môct uplatniť DPH, lebo bola uplatnená vo faktúre z prijatého preddavku?

Neviem či som to napísala zrozumitelne. Ako to robíte vy?
j.

do 15 dní od vystavenia predfaktúry je potrebné spraviť ostrú faktúru.

1. Vystavenie preddavkovej fa. napr.20.02.05
2.Úhrada predfaktúry 25.02.2005 (bez vystavenia faktúry).
3. Vystavenie faktúry aj s DPH, ale musíš dodržať tú 15 dňovú lehotu napr. 02.03.05.

Tak ako píše Lenka, do 15 dní ostrú faktúru.

Myslím,že odkaz na odpoveď nie je správna.Ja nevystavujem zálohovú faktúru, ja som ju dostala.Tú sme uhradili a teraz nám prišla faktúra, po starom daňový doklad, kde dodávateľ tak ako sa to v zmysle zákona má vystavil fakturu, kde našu platbu rozdelil na základ a DPH.Takže predfaktúru , alebo zálohovú faktúru viem zaúčtovať. Aj jej úhradu.No a teraz prichádza na rad faktúra, v ktorej mám vyčíslenú DPH zo zaplatenej zálohy.

JANINA neviem či som dobre pochopila, čo sa pýtaš.
Ja účtujem takto:
1.úhrada zálohy 31401/22101
2.zálohová fa 31420/32101
DPH 34310/32101
3. ID - úhrada FD zo zálohy 32101/31401
4. Ostrá fa (dodanie materiálu)
ak je na tú istú sumu ako
zálohová - základ (DPH neúčtujem) 50101/31410
:)

Janina
tá linka bo na postup ako robiť predfaktúry v MRP -všeobecný postup.

Môžeš to zaúčtovať tak ako Petra píše. Len si daj pozor pri vystavovaní ostrej DF.

Ja účtujem:

Uhradená záloha 314/221(211)

Dańový doklad: 343/321; 321/314 (základ nahodím s plusom i s mínusom, aby sa mi vynuloval ale aby mi vstúpil do DPH-čky)

Vyúčtovacia faktúra 5xx/321; 321/314.

Postupom som si nie celkom presne istá, ale takto mi to vyhovuje a myslím, že spĺňa i zákonmi stanovené podmienky.

Ďakujem Petra, toto sa mi celkom pozdáva, aj ja som si to takto predstavovala. No auditor mi napadne účtovanie 314/321, a preto som dala túto otázku, či má s tým niekto skúsenosti ako to riešiť.Myslím tým dodávateľskú faktúru na zálohu + DPH a predsa je všeobecne známe, že zálohové faktúry ako také sa neúčtujú. Účtuje sa len poskytnutie zálohy - preddavku.Odpočet - zníženie záväzku voči dodávateľovi, zápis 321/314 je v poriadku. Aj tak ďakujem.

Na základe zálohovej faktúry sme uhradili zálohu - preddavok. Dodávateľ nám doručil faktúru v zmysle Zákona 222/2004 na uhradený preddavok + DPH. Ako túto faktúru zaúčtovať? Služba, na ktorú sme preddavok uhradili nám ešte nebola vykonaná.

Ako to robíte v JU - MRP DOS? Nahodila som predfaktúru aj som ju dala uhradiť, a teraz mám faktúru na DPH nahodiť medzi riadne faktúry a dať odpočet zálohy?