Mako007
15.01.08,12:00
Dobrý deň,

nakoľko som tu novým členom ospravedlňujem sa, že sa pýtam na niečo čo už možno bolo tu komentované a vysvetlené:
-20.decembra 2007 som vystavil zálohovú faktúru na 1 190 000 Sk
-odberateľ mi zaplatil 21.decembra 1 000 000 Sk
-2.januára 2008 som vystavil riadnu faktúru na 1 190 000 Sk
-odberateľ doplatil zvyšnú čiastku 190 000 Sk

Viete mi prosím poradiť kedy a koľko DPH mám odviesť pri týchto konkrétnych dokladoch? Ďakujem
Tweety
15.01.08,11:05
Dobrý deň,

nakoľko som tu novým členom ospravedlňujem sa, že sa pýtam na niečo čo už možno bolo tu komentované a vysvetlené:
-20.decembra 2007 som vystavil zálohovú faktúru na 1 190 000 Sk
-odberateľ mi zaplatil 21.decembra 1 000 000 Sk
-2.januára 2008 som vystavil riadnu faktúru na 1 190 000 Sk
-odberateľ doplatil zvyšnú čiastku 190 000 Sk

Viete mi prosím poradiť kedy a koľko DPH mám odviesť pri týchto konkrétnych dokladoch? Ďakujem
Ak sa jedná o PÚ a riadna faktúra bola za dodanie v 12/07, tak odvedieš 190000.- dph v decembrovom priznaní, ak si kvartálnym, tak v priznaní za IV.Q.
Mako007
15.01.08,11:07
riadna faktúra bola 2/2008
Tweety
15.01.08,11:14
riadna faktúra bola 2/2008
Tak potom v dec. odvedieš daň iba z prijatej zálohy . Od sumy mil. odrátaš 19% a tú odvedieš v dec. Potom v januári riadne vypočítaš daň z celej sumy dodania a odvedieš už len ten rozdiel, medzi už odvedenou daňou v dec. a daňou z celého dodania v januári.
Mako007
15.01.08,11:16
Ďakujem-príjemný deň.