luluhaha
21.01.08,13:23
Dobrý deň,
súrne prosím o radu, sme kvartalny platci dph, vedieme JU
faktúra z EU prišla 24.8.07
zaplatili sme ju 9.11.07
tovar sme prevzdali 19.11.07
faktúru som dostala do ruky až toh 9.11.07 - dovtedy
bola len predmetom mailovej komunikácie, čiže som ju
neprijala do 3Q2007..a teraz otázka
akým dátumom- kurzom si ju mám prijať do účtovníctva - dátumom dodania ?
akým dátumom- kurzom mám spraviť samozdanenie - d.vystavenia ? musím
podávať opravné DP???
Ďakujem za každú odpoveď
PS: chcem ju prijať aj samozdaniť v 4Q07..
súrne prosím o radu, sme kvartalny platci dph, vedieme JU
faktúra z EU prišla 24.8.07
zaplatili sme ju 9.11.07
tovar sme prevzdali 19.11.07
faktúru som dostala do ruky až toh 9.11.07 - dovtedy
bola len predmetom mailovej komunikácie, čiže som ju
neprijala do 3Q2007..a teraz otázka
akým dátumom- kurzom si ju mám prijať do účtovníctva - dátumom dodania ?
akým dátumom- kurzom mám spraviť samozdanenie - d.vystavenia ? musím
podávať opravné DP???
Ďakujem za každú odpoveď
PS: chcem ju prijať aj samozdaniť v 4Q07..
Vladimír Ozimý
21.01.08,12:43
a kedy došlo ku skutočnému dodaniu tovaru...to jest ak bola Fa vystavená pred dodaním tovaru potom podľa toho čo píšete mala by vzniknúť daňová povinnosť až 15.12.2007 do účtovníctva kurzom splnenia dodávky to ejst 29.11.2007. Len ak bola vystavená Fa a vy ste mali právo nakladať s tovarom už 24.8. (nie je dôležité kedy ste to fyzicky prijali na sklad) potom vám daňová povinnosť vznikla 24.8. zaradiť do DPH do 3 kvartálu odvod dph a keĎže ste Fa obdržali až v 4 kvartály potom uplatnenie na vstupe až v 4. kvartály
luluhaha
21.01.08,12:54
skutočné dodanie bolo toho 19.11.07