Manžel bol ako SZČO pracovať na Islande.Firma mu uhradila letenku a sumu za letenku mu dala do faktúry.Výdavky si uplatňuje paušálne.Je suma za letenku nepeňažný príjem OZD alebo nie? Ako to mám zaúčtovať?
Podčiarknutému nerozumiem....

Aj ja riešim teraz podobný prípad a zostala som v pomykove ako to účtovať . Johanka to dala do faktúry je tak že aj ja mám uvedené vo faktúre cena služieb a potom cenu letenky + a cena spolu a potom cena letenky - a na účet príde len skutočná cena služieb. A tiež neviem či to brať ako nepeňažný príjem prvý krát sa mi dostala taká fa do rúk .