z hľadiska SW ti nepomôžem, ale zásadne som proti tomu evidovať preddavkové faktúry ako záväzky. Nič nebolo dodané - aké záväzky?
Pokiaľ máš na mysli len nejaké zaevidovanie bez účtovania, tak pardon - nič som nepovedala.

Ďakujem Kejka - ako to robíš teda ty? Zaeviduješ iba platbu? Do PD to bude ako VNZD - bankový prevod. Potom keď príde faktúra, tú zaeviduješ do záväzkov a ID odúčtuješ VNZD mínusom a ďalším ID zaúčtuješ ako VOZD - úhrada záväzku?
Prosím, poviete mi ešte niekto iný ako to robíte? Určite sa vyskytujú takéto prípady, len ja som sa s tým ešte nestretla.
Vopred vďaka.

Prosím, poviete mi ako to robíte?

Dobrý deň,
prišla mi preddavková faktúra dňa 2.1.2008.
Dátum vystavenia: 17.12.2007, dátum splatnosti 31.12.2007.
Chcela som ju dať do roku 2007 - do záväzkov.
Zadala som preddavok, vypísala dátum prijatia (2.1.2008), dátum vystavenia (17.12.2007), dátum splatnosti (31.12.2007) a dátum dodania som vymazala - lebo je to preddavok.
Alfa mi ale stále vyhadzuje "Chybný mesiac" a nechce ma pustiť ďalej. Čo mám robiť? Mám to zadať do januára?
Vopred veľmi pekne ďakujem.
Prosím, poradíte mi?

nuž neuvedomila som si, že Alfa=JÚ..... to nie je moja parketa.
Ale zhruba tak ako píšeš, až ked uhradíš,m vniká ti vlastne pohľšadávka, teda ako ty píšeš VNZD.
a potom ostrú faktúru eviduješ ako záväzok ale zároven uhradíš tou zálohou a tak VNZD "presunieš" do VOZD.
Ale techniku ti neviem povedať, neúčtujem JU.

Ďakujem KEJKA. Skúsim tú otázku dať do témy JÚ, snáď mi niekto "z praxe" odpovie.