jana32
13.02.08,08:27
Prosím Vás o radu, dokončujem uzávierku roku 2007 a nesedí mi účet 331, chybu som našla, ale neviem ako to správne zaúčtovať. Ide o nedoplatok z ročného zúčtovnaia zdravotného poistenia:
zamestnanec nedoplatok - 1 249,- zaúčtovala som na 331/336
zamestnávateľ nedoplatok - 3 129,- zaúčtovala som na 524/336
odvod nedoplatku vo výške 4 378,- zaúčtovala som ako 336/221
Na konci roka mi ale na účte 331 ostalo nevyrovnaných tých 1 249,- Sk, nerozumiem prečo? Zamestnancovi bol jeho nedoplatok strhnutý priamo z výplaty v mesiaci ked sa mu urobilo RZZP. Prosím poraďte mi.
zamestnanec nedoplatok - 1 249,- zaúčtovala som na 331/336
zamestnávateľ nedoplatok - 3 129,- zaúčtovala som na 524/336
odvod nedoplatku vo výške 4 378,- zaúčtovala som ako 336/221
Na konci roka mi ale na účte 331 ostalo nevyrovnaných tých 1 249,- Sk, nerozumiem prečo? Zamestnancovi bol jeho nedoplatok strhnutý priamo z výplaty v mesiaci ked sa mu urobilo RZZP. Prosím poraďte mi.
alušik
13.02.08,07:33
Treba skontrolovať odvody zamestnancov. Predpokladám, že asi najskôr došlo k tomu, že nedoplatok poistného, ktorý sa zrazil zamestnancovi, už bude zahrnutý v rekapitulácii miezd a následné zaúčtovanie 331/336 v sume nedoplatku bolo tým pádom duplicitné.;)
jana32
13.02.08,07:39
Alusik, prosim skus ma navigovat detailnejsie, ten nedoplatok zamestnanca je skutocne zahrnuty v rekapitulacii miezd, len to co je asi tebe jasne, mne nie, akym zapisom to opravit aby to bolo spravne? Dakujem ti velmi pekne.
alušik
13.02.08,07:46
Neviem, aký máte softvér na mzdy, a teda neviem, ako vyzerajú rekapitulácie. Pozri sa, koľko máš stiahnuté bežné preddavky zdravotného poistenia (bez ročného zúčtovania) a či náhodou v sume, ktorú si predkontovala 331/336 ako bežné poistné, nie je zahrnutý už aj ten nedoplatok poistného. Neviem - nemáš k dispozícii nejakú rekapituláciu celkového zdravotného poistenia za dané obdobie?Alebo skús nasčítať preddavky z mesačných výkazov - za zamestnanca a porovnať so zaúčtovaním toho, čo máš celkovo v danom mesiaci na 331/336.
jana32
13.02.08,12:36
Až teraz som sa dostala ku porade. V beznych preddavkoch ZP nemam zahrnuty nedoplatok RZZP, preto som ho zuctovala extra . Program je od Datalocku.